用友erp如何取审核（用友审核在哪）

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本文目录一览：

1、bom是做生产订单的前提设置，你录入生产订单审核后，然偶你需要在材料出库单福面点生单，然后选择生产订单，参照生单。求用友U8库存系统怎么设置材料出库单必须是领料申请单生成的，不能直接做。

2、入库到货入库。货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。

3、（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。

4、打开access软件，新建一个学生表，选择创建选项卡，在查询组中点击查询向导，会出现新建查询对话框。选择简单查询向，点击确定继续。

以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。

您好，第一步，先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据，删除。 _第二步，弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。直接在销售发票页面弃审。

首先以主管身份登录用友系统，在上面的菜单栏上找到“审核”菜单，点击后出现下拉菜单栏，点击“成批取消审核”。弹出对话框后，选出需要进行取消记账的月份，点击“完成”。

进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。

用友erp如何取审核（用友审核在哪）

1、用友u8怎么取消记账和审核如下：以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。

2、在用友U8系统中，取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤：打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。

3、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。

1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

2、用友u8反记账的操作步骤如下：以账套主管的身份进入软件，点击期末-结账。选择需要反结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，输入口令。

3、在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”，如图所示。然后在业务处理窗口，我们能看到凭证过账等相关功能，唯独没有反过账功能，因为反过账是作为隐性功能，只能通过组合键”CTRL+F11”，调出功能。

4、反审核：用你审核凭证的那个身份登入软件，点击审核凭证，查找到有取消审核的凭证，点击取消即可，也可以成批取消审核。

5、第一步、反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

用友取消审核签字的方法是恢复记账前状态，点击审核凭证，选择要取消的凭证即可。审核凭证的界面出现，可以查询找到那张记错的凭证，点击“取消审核”即可。可以只取消审核那一张凭证，也可以成批取消审核。

总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。

首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。

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