本篇文章给大家谈谈用友erp开票导入金税，以及用友erp怎么导入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
ERP系统发票
获取流水号。ERP调用开票请求时需要一个开票流水号，客户端建好发票后点击确认开票，发票状态变为待获取流水号，此时后台自动调用接口去获取流水号，电子发票平台使用此流水号作为发票的唯一标识。推送开票申请。
erp发票列表明细删除步骤如下：登录到erp系统：使用您的用户名和密码登录到erp系统，并确保您具有足够的权限执行删除操作。导航到发票列表：根据ERP系统的界面和菜单结构，导航到发票列表或相关的财务模块。
可以。ERP系统可以通过上传电子发票实现查重功能，具体实现方式取决于ERP系统的功能和设置，需要注意的是，ERP系统的查重功能是基于发票信息的一些关键字段来进行比对的。
把发票删除，重新做发票，生成凭证。登录erp后台，把最初做的发票删除，重新选择需要生成的货物明细，进行检查一遍是否选择正确。点击右上角的出具发票。把刚才选择的货物明细进行生成发票，ERP发票即可做凭证。
不同的品牌存放的位置可能不同。【采购发票】有的是存放在【采购管理】子系统中。有的是存放在【资金管理】子系统中。有的既存放在【资金管理】子系统中又存在【采购管理】子系统中。
增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品
1、呵呵，在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能，并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。
2、销售管理——销售开票——销售专用（普通）发票。用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
3、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
4、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
5、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
发票读入金税盘的操作流程
读入新领发票操作步骤：确保金税盘已正确连接到计算机，并安装了相应的驱动程序。打开金税盘管理软件，并登录到相关的税务账号。选择发票录入功能，根据系统提示输入发票的相关信息，包括发票代码、发票号码、金额等。
具体操作步骤为：首先将金税盘连接至电脑并打开发票管理软件，然后点击“读入发票”选项，根据提示将纳税人领回的发票信息输入或扫描至金税盘内。
首先打开开票软件，进入开票软件系统，点“发票管理—发票读入”菜单项，系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗”提示信息框，单击“是”按钮，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。
在完成网上领票后，不需要再执行“发票读入”操作，可直接点击“发票填开”开具发票。
亲亲，您好，根据您的问题为您提供以下仅供参考：网上申领发票后在金税盘读入发票：打开开票软件，输入密码后点击登陆。
金税盘怎么导入发票
1、将金税盘连接电脑服务器，输入公司账号密码，进入开票软件。第2步。在菜单页面选择发票管理选择发票领用管理选择网上领票管理 第3步。选择购票日期时间段，点击查询 第4步。
2、金税盘批量导入发票使用“发票填开”——“批量填开”功能，进入批量开票的界面进行导入。
3、首先进入防伪税控的发票开具，点击专用发票填开。其次进入发票开具界面，设置购货方单位、税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价还是不含税价。
4、登陆金税盘，在发票管理页面，点击发票领用管理；点击网上领票管理，领用发票；在跳出的对话框中选择购票日期，查询，可看到已购买的发票；点击发票下载，确定，即可导入发票。
5、登录电子发票服务平台：首先，登录您所使用的电子发票服务平台，通常需要使用您的账户和密码登录。导入发票信息：在电子发票服务平台中，找到相关的导入或上传功能。可能会有一个导入或上传按钮或链接。
关于用友erp开票导入金税和用友erp怎么导入的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
