本篇文章给大家谈谈用友erp录入个人往来错误，以及用友erp录入个人往来错误怎么办对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、运行用友ERP系统时,出现错误怎么解决
- 2、用友明细账批量提示系统错误
- 3、用友T3软件中,在月末没结账前查询个人往来数据时结余是正确的,为什么在...
- 4、用友ERP报错
- 5、用友u8在录入期初数据时发现在会计科目的借贷方向错误了,去会计科目...
- 6、用的用友的ERP软件,前阵子录入了一个收款单,但是现在发现里面的部分内容...
运行用友ERP系统时,出现错误怎么解决
1、根据用友的使用方法得知，用友明细账批量提示系统错误是计算机的名字存在错误，用友不能进行正常识别，就会显示系统错误，是计算机名的问题，需要更改计算机名进行重新使用。
2、可以将产生错误的客户端erp系统修复或重新安装。
3、首先确认使用的计算机名当中有没有“-”符号，如果有去掉就不会报错了。其次将服务器重起，加密狗拔下来再插一次。
4、解决方法：重新注册文件：WINDOWS\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 在总账中，查询管理费用时报7-内存溢出或“未设置对象变量，运行时91错误”。
5、方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
用友明细账批量提示系统错误
1、系统或其它软件引起的，可用下述方法处理： 系统本身有问题，及时安装官方发行的补丁，必要时重装系统。 病毒问题：杀毒 。杀毒软件与其它软件冲突：卸载有问题的软件。
2、有没有正常的电脑，如果有，从正常的电脑拷贝提示的控件至本机，注册一下。做什么操作时提示这个报错？看着后面的图是列表已经打开了啊。
3、数据备份文件没有效验是根本原因，可以打开扩展名为.lst的索引文件，用记事本打开，修改其中帐套路径的信息，重新引入就好了，使用用友专用数据备份产品，TIZIX8存储阵，这个数据文件可以修复。
用友T3软件中,在月末没结账前查询个人往来数据时结余是正确的,为什么在...
先取消结账，回到结账前的未记账状态，查一下，个人往来的业务凭证录入是否有误，再核对一下各个项目，科目代码、个人代码、金额、、再审核，记账，注意计算机的提示，对账--注意对账报告，结账-注意结账报告。试试哈，供参考。
产生这种情况的原因，排除因为没有录入凭证这种低级错误外，就是不能结转的该月凭证没有记账。按正常的会计核算程序，应该录入凭证、审核凭证、凭证记账，然后才可以期末结转。
现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。
用友ERP报错
有没有正常的电脑，如果有，从正常的电脑拷贝提示的控件至本机，注册一下。做什么操作时提示这个报错？看着后面的图是列表已经打开了啊。
首先确认使用的计算机名当中有没有“-”符号，如果有去掉就不会报错了。其次将服务器重起，加密狗拔下来再插一次。
打开系统日志看看，个人觉得大概率是安装文件损坏了，重新获取文件，安装一下，原安装文件放一边去吧。
给你个专业回答吧：请从下面几种情况分析，如果不能解决，你就重装软件，不行你就只好重装系统了：远程配置（重新输入服务器机器名或IP地址）服务机的内置防火墙关闭。
用友u8在录入期初数据时发现在会计科目的借贷方向错误了,去会计科目...
先把科目余额删除，再去修改科目的借贷方向。
首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。
如果当初数据有错，那么初始化的时候就不平的，你们能够启用帐套，就说明还有别的科目是错的，找到错误的对应科目，做凭证进行调整，加以说明详细情况即可。
检查一下会计科目的设置，操作：设置→财务→会计科目，看看其他应收款(这个默认是借)和其他应付款(默认是贷)，如果有错的话，双击这个科目，把它改过来。
以用友U8为例，其中的具体步骤如下：打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。
在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目，则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错 总账应当以记账本位币（人民币）列示。
用的用友的ERP软件,前阵子录入了一个收款单,但是现在发现里面的部分内容...
如果生成凭证则先删除凭证，然后再把收款单取消审核然后再直接修改就好了。
如果已经生成了凭证，那么需要在应收款管理中把对应的凭证进行删除或者冲销； 然后把在应收款管理中把对应的收款单弃审，然后修改，进而保存即可。
理论上说，反过来操作就可以了。你看可否反核销。按原来的顺序反向操作一遍，应该就可以修改了。
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。
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