今天给各位分享用友erp系统结算处理的知识，其中也会对介绍了用友的几个结账模块进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
用友财务软件怎么设置结算方式
用友软件中结算方式的设置： 结算编码 一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。 结算方式：现金支票，转账支票等 。
执行基础设置--基础档案--收付结算--结算方式 单击增加按钮，根据实际情况进行增加相应的结算方式。
用友银行对账单录入设置：在用友通软件中点击“基础设置”菜单，选择“财务”—“会计科目”。
进入会计科目设置，选择“编辑”—》“指定科目”将现金和银行存款从“现金总账科目”“银行总账科目”的已选科目选入待选科目即可。以后填制凭证的时候就不会跳出结算方式等录入。
银行科目（这个设置会将其归入出纳管理，需要相关结算方式）。如需设置，进入账套后，点击左边的系统设置--账套参数，请将账套参数界面右侧“日记账结算方式为必填项”和“日记账结算号为必填项”的勾选取消即可。
首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。
用友ERP中采购结算,在什么情况下必须使用手工结算?
1、原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。
2、参照采购发票生成的收货单据，可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的，系统不能自动结算，可以手工结算，路径：供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。
3、会生成存货凭证：借：存货 贷：应付帐款。如果不是，那就得打印出来，再手工录入入库商品数量，单价，而后生成记帐凭证或是付款凭证，而手工凭证，一般是指现金及银行存款的收支要手工录入当天发生的这些业务。
4、自动结算把采购发票与采购入库单上的存货以及具体此存货所在的分录进行了一一对应了。而手工结算如果在同一结算是存在一个存货多条记录的情况，那么结算的单价则为此多条记录的平均单价。
用友财务软件ERP-U8如何反结帐
会计用友U8软件反记账反结账的方法是：在总账模块中点击期末，选择对账功能，在打开的界面中按Ctrl+H键，会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。
用友u8反结账的基本操作 1）请以账套主管身份登录企业平台；2）执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账，选中要反结账的月份 3）同时按下ctrl+shift +F6，三个键，提示是否反结账，输入主管口令。
反结账：点击用友软件界面上的月末结账，点击一下要反结账的月份，同时按下ctrl+shift+f6 ，弹出一个窗口，如果有密码就输入密码，没有就直接点击确认即可。
关于用友erp系统结算处理和介绍了用友的几个结账模块的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
