今天给各位分享用友erp单道回冲的知识，其中也会对用友u8单到回冲如何操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、ERP系统如何走材料回冲
- 2、用友ERP采购价格和发票价格不一样会有什么影响
- 3、用友暂估方式为单到回冲无法选择是什么原因?
- 4、用友U8的单到回冲是什么意思
- 5、用友U8库存暂估方式中月初回冲怎么修改为单到回冲?
- 6、请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
ERP系统如何走材料回冲
进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。
以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
预冲法：Preflush——根据已计划生产的装配件产量，通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。
查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。
你可以用T3用友软件进行操作，核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。
用友ERP采购价格和发票价格不一样会有什么影响
采购入库单当月无发票的 入库价格为“暂估价”，采用单到回冲方式时 当发票填写后与往月采购入库单进行结算时 软件会自动在 材料明细账中形成 红冲项和蓝字正确项。
会造成误差，也会给公司带来不好的影响。发票上商品名称、规格、价格、数量等都是要与实物一致的，要不然最后查货的时候很麻烦，而且监管部门来检查的话，会说这是一种不合理的行为，会对公司造成影响的。
发货单与发票不一致是允许的，系统最后以销售出库单（根据发货单生成）、发票进行结算，如果发票和出库单的价格不一致，如果之前按出库单记账了，那么差异会生成调整单。如果按发票进行记账，那么就没有任何影响。
用友暂估方式为单到回冲无法选择是什么原因?
用友暂估方式为单到回冲无法选择是什么原因？因为月初回冲，是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据情况处理。
如果购买了，【存货核算】的【选项】的“暂估方式”选择了“月初回冲”，如果12月份暂估了电话，到新的年度1月时，直接在【存货核算】-【生成凭证】中选择“蓝字回冲单（暂估）”就自动生成凭证了，很简单。
提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。
单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。
自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
用友U8的单到回冲是什么意思
1、查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。
2、如果是单到回冲，那就是发票到完以后与入库单做结算，在做暂估成本处理的时候系统会自动生成蓝字回冲单。
3、月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。
4、先冲掉原来的单据，再录入一张正确的单据。单到冲回：简单的说就是发票到了后再做业务处理。（如果以前做了入库单，就是暂估。在出入库核算时，系统会自动让你在确认一次暂估的金额。
用友U8库存暂估方式中月初回冲怎么修改为单到回冲?
1、自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
2、如果购买了，【存货核算】的【选项】的“暂估方式”选择了“月初回冲”，如果12月份暂估了电话，到新的年度1月时，直接在【存货核算】-【生成凭证】中选择“蓝字回冲单（暂估）”就自动生成凭证了，很简单。
3、月初回冲：上月购销存及核算系统结账后，在本月初，只要是发票未到的采购存货，都由系统自动生成回冲单---可在核算系统的明细账查询得到。如果本月发票未到，继续按上月方法操作，直到发票到来，才做结算。
4、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。
5、月初回冲选项确定后，当月已入库但没结算的《采购入库单》月末处理时候 软件认为是暂估单据，会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。第二个月如果票未到 正常单据记账，月底软件还会生成下一个月的 《红字回冲单》。
请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。
蓝字，表示的是正常的记录。红字，表示负数、也就是借贷方相反。
月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。
冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。这就是红字红冲单和蓝字回冲单 及其作用。
用友erp单道回冲的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友u8单到回冲如何操作、用友erp单道回冲的信息别忘了在本站进行查找喔。
