用友ERP订单详情（用友销售订单生成发货单）

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1、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。解决方法：不勾选控制操作员权限。

2、生产订单整批处理里面，把生产订单还原(照理说生产订单不会关闭的)。已审核生产订单修改，直接把50件修改为250件即可。

3、原因有三：网络问题，网速慢造成。硬件配置问题，系统处理速度慢。提升配置，检查网卡。软件环境，检查用友补丁是否齐全，是否有软件冲突，端口是否占用。简单办法重做系统，或重装客户端软件按，做好补丁。

4、如果成本核算选择核算半成品成本的话，本期有领料，未入库应该是正常的，但需要在数据录入中选择产品材料定额每月变动表，并且全展一下。

5、启用本插件时请盘点WIP仓，最好是WIP仓零库存上线。每年年结后在新年度帐套数据库中执行一遍补丁安装。

6、用友ERP系统，U9操作流程 ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。

用友ERP订单详情（用友销售订单生成发货单）

系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

U8系统：全称为用友ERPU8，是一个企业经营管理平台。

这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。

首先打开“采购处理中心”。其次在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单。最后点“删除”就可以了。

打开“采购处理中心”，在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单，点“终止”就可以了。

打开期末--取消处理--看看是不是做过核销，或者转账。

1、首先是要系统看单据是否有实际业务已经完成了，但是系统中的业务单据还没有完全跑完，导致库存不对，这种情况，检查业务单据，保证该收的收进来，该发货的发出去。

2、一是会自动生成一张逆向调整单据，用来调整库存数量与库存金额。二是会更新采购订单上的内容，如会减少采购订单中的交货数量，增加未交货数量等等。只要调整后的未交货数量大于0，则在物料收货窗口内就可以看到对应的采购订单。

3、要什么解决方案？按实际到货入账。如果系统输入后无法保存，将采购订单分割成实际到货数与剩余需采购数两张后，重新制单入账。

4、因为在采购系统选项设置中，有一个【是否允许超订单到货及入库】的选项你没挑上，系统就认为是不允许。

5、到货数量和合同采购数量不一致，有两种解决方式，可以退回产品，或起草一份情况说明，标注问题产生的原因，及建议按实际数量付款。然后找领导签字去。最后递交财务，按实际入库的数量来办理付款。可以要求和对方做一个补充协议。

6、有很多权限功能的选择，比如可用量控制中，是否允许超出可用量出库。以及业务检验中—检查仓库货存对应关系等等，很多方面如果没有做好调整，就会有数据不一样的地方，如果你允许超出可用量出库，那对账一样就奇怪了。。

用友ERP订单详情的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友销售订单生成发货单、用友ERP订单详情的信息别忘了在本站进行查找喔。