本篇文章给大家谈谈用友财务软件怎么做凭证，以及用友软件凭证做完后怎么记账呢对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
用友如何生成常用凭证
1、首先，登录用友NC系统，并进入【制单】界面。查询常用凭证：在制单界面中，查询出您经常使用的那张凭证。进入常用凭证管理：点击界面上的【常用凭证】选项，然后选择【维护常用】，进入常用凭证的管理界面。创建常用凭证分类：在管理界面中，选择【常用凭证分类】选项，并点击【增加】按钮，创建一个新的分类文件夹。
2、用友生成常用凭证的步骤如下：登录软件并进入页面：首先，登录用友软件的财务模块，并进入“常用凭证”页面。新增常用凭证模版：在“常用凭证”页面中，点击“新增”按钮，选择需要生成的常用凭证模版。填写凭证信息：根据所选的模版，填写常用凭证的具体信息，包括摘要、科目、金额等。
3、生成常用凭证：在填制凭证的界面完成凭证的录入。点击制单下面的“生成常用凭证”选项。这样，当前凭证就会被保存为常用凭证，方便以后调用。调用常用凭证：当需要再次填制与之前相同的凭证时，再次进入填制凭证的界面。点击“调用常用凭证”选项。从列表中选择之前保存的常用凭证，系统就会自动生成相应的凭证。
4、在【制单】界面中，首先需要找到经常使用的那张凭证，接着选择【常用凭证】下的【维护常用】选项。在【常用凭证分类】中，点击【增加】按钮以创建一个新的文件夹，这一步是为了整理和分类常用凭证做准备。然后，在上一步新增的文件夹中，再次点击【增加】按钮。
5、在用友软件中生成常用凭证，可以遵循以下步骤： 进入总账模块并选择制单菜单 在软件主界面，找到并点击“总账”选项，进入总账模块。选择“填制凭证”，然后点击“选择制单菜单”。 生成常用凭证 在进行某类业务时，若需要填制相同或类似的凭证，点击“生成常用凭证”按钮。
用友U6财务软件期间损益系统自动生成凭证如何操作
1、在用友U6财务软件中，首先进入“月末”模块。找到并点击“期间损益结转”功能。在此功能界面中，会看到一个参照按钮，点击此按钮进行损益结转的定义公式操作。在定义公式时，只需选中“本年利润”科目。接着，点击下方的“损益科目”，系统会自动将损益类科目与“本年利润”科目建立结转关系，公式即定义完成。
2、点击确定完成上述设置操作。进入自动生成凭证界面，此时系统会自动列出所有需要结转的损益类科目的凭证。全部选中这些凭证，再次点击确定，系统即可自动生成期间损益结转的凭证。通过以上步骤，用友系统中的期间损益结转操作即可完成。
3、此外，期间损益结转的具体操作步骤如下：首先，打开用友软件，在菜单中找到期末，点击进入。接着，选择定义转账，找到并点击结转期间损益。在弹出的对话框中，选择本年利润科目，点击确认。然后，回到期末页面，点击转账生成，选择结转期间损益。最后，系统会自动生成凭证，你只需要检查凭证信息是否正确即可。
4、期间损益结转，操作： 点击进入“期间损益结转”，凭证类别为：转账凭证；选择本年利润科目代码；中间内容系统按照科目性质为“损益类”自动给出。 点击确定完成设置操作，进入自动生成凭证界面，全部选中，点击确定即可生成凭证。
5、是通过系统设置，结转方法：销售成本：总账---期末---转账定义---销售成本结转---选择有关科目，确定。本年利润：总账---期末---转账定义---期间损益---选择本年利润科目， 确定。总账---期末---转账生成---选择收入、指出类别也可全选，选择科目确定即可生成结转凭证 结转凭证还需要审核，记账 。
采购入库单到了应该怎么做凭证
在用友软件中，根据采购入库单生成凭证的方法主要依赖于两种处理方式：单到回冲和单到补差。 单到回冲方法： 流程：当发票到达后，用友系统会自动完成结算或勾稽过程。此时，系统会生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，用以冲销原有的暂估入库记录。
正常单据记账：首先，在存货核算模块的业务核算功能下，对采购入库单进行正常单据记账。生成凭证：完成正常单据记账后，进入存货核算模块的财务核算功能，在此处可以生成与采购入库单相关的财务凭证。注意事项： 核销流程虽然与采购入库单生成凭证不完全相同，但相关。
首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。随后，在选择标志一栏中输入数字1，并点击制单按钮。
采购入库单生成凭证的过程如下：正常单据记账：在存货核算模块的业务核算部分，对采购入库单进行正常单据记账操作。生成凭证：完成正常单据记账后，在存货核算模块的财务核算部分，即可生成与采购入库单相关的财务凭证。注意： 此过程确保采购入库的业务数据正确转化为财务数据，便于后续的财务核算和管理。
采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。核销：采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理制单处理生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在制单处理处生成凭证。
关于用友财务软件怎么做凭证和用友软件凭证做完后怎么记账呢的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
