本篇文章给大家谈谈预借差旅费编码用友erp，以及用友预借差旅费如何记账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友t3以前没设客户分类,现在想要分类
用帐套主管登录 ’系统管理‘，注意是记账结账时用的帐套主管，不是admin。
首先，在电脑上登录拥有软件，在登录好的界面点击基础设置，再在基础设置中依次点击客商信息——客户分类。然后，在打开的客户分类的界面点击顶部工具菜单中的增加。接着，在右侧的客户分类中添加要分类的客户，再点击顶部菜单中的保存图标。
在使用用友T3软件时，首先需要确定客户分类的需求，通常在创建账套的过程中会提供相应的选项进行设置。一旦确定了分类需求，就可以进一步操作来增加具体的客户分类了。具体步骤如下：进入系统后，在基础设置菜单中找到往来单位选项，然后点击客户分类进行操作。
用友v8员工预借差旅费的处理步骤
在用友v8系统中处理员工预借差旅费的步骤如下： 填写记账凭证 借方账户：填写为“其他应收款－某某人”。 贷方账户：根据支付方式选择“银行存款”或“库存现金”。 员工报销处理 员工回来报销时，需更新记账凭证。 借方账户：填写为“银行存款”或“库存现金”。
在用友v8系统中处理员工预借差旅费，首先需要填写记账凭证。具体步骤如下：借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。预借费用时，借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。
在用友U8中，预借差旅费的凭证处理通常需要进行以下步骤：录入凭证信息：打开用友U8的财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面中，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，通常借方科目为其他应收款-员工借款，贷方科目为库存现金或银行存款。
首先，打开用友U8的财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，借方科目通常是“其他应收款-员工借款”，而贷方科目则可能是“库存现金”或“银行存款”。这一步骤有助于明确借款的具体来源。接下来，在凭证录入界面填写凭证摘要，以详细描述该笔交易的内容。
用友u8预借差旅费怎么做凭证
1、录入凭证信息：打开用友U8的财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面中，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，通常借方科目为其他应收款-员工借款，贷方科目为库存现金或银行存款。填写摘要和附件：在凭证录入界面中，填写凭证摘要，以说明该笔交易的具体内容。
2、在用友U8中，处理预借差旅费的凭证通常包括多个步骤。首先，打开财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面，选择借贷方科目和金额。预借差旅费通常的借贷科目为其他应收款-员工借款和库存现金或银行存款。接着，填写凭证摘要，以便详细记录交易内容。
3、首先，打开用友U8的财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，借方科目通常是“其他应收款-员工借款”，而贷方科目则可能是“库存现金”或“银行存款”。这一步骤有助于明确借款的具体来源。接下来，在凭证录入界面填写凭证摘要，以详细描述该笔交易的内容。
预借差旅费用友怎么处理
1、在用友v8系统中处理员工预借差旅费，首先需要填写记账凭证。具体步骤如下：借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。预借费用时，借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。
2、在用友v8系统中处理员工预借差旅费的步骤如下： 填写记账凭证 借方账户：填写为“其他应收款－某某人”。 贷方账户：根据支付方式选择“银行存款”或“库存现金”。 员工报销处理 员工回来报销时，需更新记账凭证。 借方账户：填写为“银行存款”或“库存现金”。
3、后续处理：在员工出差结束后，需要进行差旅费的报销。在报销时，可以根据实际发生的费用填写报销凭证，并进行相应的科目借贷处理。报销凭证的借方科目通常为管理费用或销售费用等相关费用科目，贷方科目为其他应收款-员工借款，以冲销员工的借款。通过以上步骤，在用友U8中可以完成预借差旅费的凭证处理。
4、在用友U8中，处理预借差旅费的凭证通常包括多个步骤。首先，打开财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面，选择借贷方科目和金额。预借差旅费通常的借贷科目为其他应收款-员工借款和库存现金或银行存款。接着，填写凭证摘要，以便详细记录交易内容。
5、在用友U8中，预借差旅费的凭证处理需要遵循一系列步骤，以确保财务记录的准确性和合规性。首先，打开用友U8的财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，借方科目通常是“其他应收款-员工借款”，而贷方科目则可能是“库存现金”或“银行存款”。
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