用友财务软件做会计凭证（用友财务软件记账凭证）

今天给各位分享用友财务软件做会计凭证的知识，其中也会对用友财务软件记账凭证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

1、在【制单】界面中，首先需要找到经常使用的那张凭证，接着选择【常用凭证】下的【维护常用】选项。在【常用凭证分类】中，点击【增加】按钮以创建一个新的文件夹，这一步是为了整理和分类常用凭证做准备。然后，在上一步新增的文件夹中，再次点击【增加】按钮。

2、首先，您需要进入【制单】界面，通过查询找到常用的那张凭证。找到后，选择【常用凭证】-【维护常用】选项。接着，您需要选定【常用凭证分类】，点击【增加】按钮。这一步的作用是创建一个文件夹，为后续操作提供便利。然后，再次选择上一步创建的文件夹，并点击【增加】按钮。

3、在用友软件中生成常用凭证，操作步骤非常简单。首先，点击总账菜单，在菜单下选择“凭证”选项，然后点击“常用凭证”，接着点击“增加常用凭证”。在弹出的对话框中，根据需求设置常用凭证的具体内容，比如凭证类别、摘要、会计科目等信息。设置完毕后，点击保存按钮，即可完成常用凭证的创建。

4、在用友NC系统中，生成常用凭证的操作步骤相对简便。首先，您需要进入【制单】界面，并找到经常使用的那张凭证。接下来，点击【常用凭证】，然后选择【维护常用】选项。在这一步骤中，您需要选择【常用凭证分类】，接着点击【增加】按钮。这个操作实际上是在创建一个新的文件夹，为后续的操作做好准备。

使用用友软件制作记账凭证的步骤如下：首先，登录系统并进入总账模块，然后点击凭证选项，选择“填制凭证”。在凭证界面中，点击“增加”按钮，进入凭证录入界面。接着，输入摘要、借贷方科目以及金额等相关信息。确保借贷双方金额平衡，并在所有信息录入完毕后点击保存按钮，以完成凭证的填制过程。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

点击“记账”按钮，进入记账操作界面。选择记账范围：在记账操作界面中，挑选好需要记账的凭证范围。确认记账报告：确认生成的记账报告准确无误，确保记账的凭证内容正确无误。执行记账：点击“下一步”后，再次点击“记账”按钮，完成记账操作。

用友系统记账步骤如下：登录用友系统输入用户名和密码，成功登录系统。在主界面选择财务会计模块，进入记账系统。凭证处理录入凭证：在记账系统中，根据原始凭证信息录入记账凭证。包括凭证日期、摘要、科目、金额等。

在用友U8系统中，生成记账凭证的过程相对简便。首先，用户需进入“财务管理”模块，选择“凭证管理”功能。点击“新建凭证”按钮后，系统会要求输入凭证的基本信息，包括日期、凭证编号和摘要等。这些信息的准确性对于凭证的后续处理至关重要。

用友财务软件做会计凭证（用友财务软件记账凭证）

在用友软件中，根据采购入库单生成凭证的方法主要依赖于两种处理方式：单到回冲和单到补差。单到回冲方法：流程：当发票到达后，用友系统会自动完成结算或勾稽过程。此时，系统会生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，用以冲销原有的暂估入库记录。

在用友财务软件中处理采购入库单生成凭证的具体步骤如下：首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。

用友财务软件中的采购入库单可以直接生成记账凭证。具体操作流程如下：首先，在存货核算模块的业务核算中完成采购入库单的记账。接着，进入存货核算模块的财务核算部分，系统将自动生成相应的记账凭证。

在用友财务软件中，处理采购入库单并生成凭证的步骤是：首先，打开应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要选择收付款单作为查询条件并点击确定。然后，在选择标志一栏输入数字1，点击制单按钮。

在用友系统中生成计提工资凭证的步骤如下：进入工资管理系统：首先，登录用友系统，并进入工资管理或薪资管理的相关模块。设置工资类别和计提项目：根据企业的实际需求，设置不同的工资类别，并定义好各项计提项目，如基本工资、奖金、津贴、社保、公积金等。

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