本篇文章给大家谈谈用友财务软件电子发票怎么做账，以及用友电子发票服务平台对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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已根据采购发票生成凭证后,发现发票金额录错,如何修改?
1、发票生成凭证操作，若发现凭证有误，可按如下方法来修改： 凭证未保存前：在生成的结果页面，可直接点击右上角的【修改】标记来修改，凭证上所体现内容都可修改； 凭证保存后，也可以到【查看凭证】中找到对应的凭证，选中它，并点击右边的【修改】按钮来修改。
2、步骤一：取消结算。在发现采购发票单价错误后，首先要做的便是取消已进行的采购结算。通过操作财务系统中的相应功能，将结算状态回退到未结算状态，为后续调整提供了基础。步骤二：修改采购发票。在结算被取消后，进入财务系统中的采购发票管理界面，找到出错的采购发票，对其进行修改。
3、进入U8系统，找到采购发票列表，定位到需要删除的发票。 若该发票已被审核，首先需要弃审。弃审操作通常在发票管理模块中找到相应选项，点击弃审按钮，完成弃审后，发票状态将变为未审核。 完成弃审后，即可在发票列表中找到该发票并进行删除。
4、处理发票金额错误并已入账的情况，可采取两种策略。首先，若寻求简便操作，可选择补开一张包含正确价税合计的发票，以补充入账过程。补开时，将材料采购成本整合至原发票中，确保计入本期账目。如此操作下，这批材料的总价应与原始记录保持一致。
5、哦 看错了 在采购发票列表里 先把那张发票删了 如果发票已审核就先弃审再删除发票 然后在存货系统里 业务 凭证查询 找到那张凭证 在凭证列表删除即可。
用财务系统做账需将记账凭证打印出来吗
1、在运用财务系统进行记账时，是否需要将记账凭证打印出来取决于单位的具体要求。随着无纸化办公的推广，打印记账凭证并非强制性规定，可以根据实际情况自主决定。若选择打印，通常使用专用的凭证纸张，或者将A4纸裁剪成合适的尺寸。打印时，普通打印机即可满足需求。
2、使用专业的财务软件可以完全替代手工登记账本的需求。 每个月，只需将记账凭证和财务报表打印出来，并整理装订。 次年初，将所有账页打印出来，并进行装订归档。
3、记账凭证可以是手写的，也可以用电脑打印出来的，但总账及相关的明细账，可以在年终时一起打印，每年也一定要贴印花税票的。
4、使用电脑做账的方式可以替代手工做账。 对于刚开始采用会计电算化的单位，建议在电脑账和手工账并行三个月，确保电脑账的准确性后，再完全转为电脑做账。 电脑做账的每一张凭证都应打印出来，并进行顺序编号，之后与原始凭证一同归档保存。
用友软件新建账套的时候,应该怎么做呢?
1、步骤1：点击左侧的“账套管理”菜单，进入“账套管理”页面。步骤2：点击页面中的“新增”按钮，会弹出“添加账套”的弹框。步骤3：填写“添加账套”弹框中的相关信息。下面对页面中所填写的信息加以说明：所填信息信息说明 单位全称(必填) 该项填写所在单位的全称。
2、新建账套 登录系统管理，注册系统管理员账户。 选择“系统管理”下的“账套”，进行建立操作。 设置账套号、名称、路径和会计期间等信息。 输入单位信息并选择核算类型。 设置基础信息，包括科目编码长度。 配置权限，增加操作员并设置密码。
3、打开系统管理，使用admin操作员登录；登录后点击帐套菜单中的建立功能；在出现创建帐套对话框中选择新建空白帐套，然后点击下一步；输入帐套号和帐套名称后点击下一步；输入单位名称后点击下一步；输入相关信息后点击下一步；在出现的框中点击默认即可。
4、启动用友U8软件，准备建立新的账套。 在系统管理功能中，登录账套管理界面。 选择“建模配立”选项，进入账套建立流程。 输入账套号、账套名称及启用会计期等信息，其余选项使用默认设置。 完成单位名称的输入，其他信息可留空。
5、这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。
6、用友财务软件新建账套时，首先必须以管理员身份进行操作。建立账套之后，不应立即着手期初余额的初始化工作，而应该优先考虑财务分工问题。财务分工是确保财务操作顺利进行的基础，能够明确各岗位职责，提高工作效率。接下来，需要进行科目设置。
公司用什么软件开发票
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