用友erp商品业务单记账处理（用友erp订单）

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（对）总帐启用日期必须大于等于帐套启用日期。（对）U8总帐模块支持多语言设置。（对）不设置凭证类别就无法录入凭证。（对）结算方式最多可以设置2级。（错）凭证类别定义中，若限制科目为非末级科目，则制凭证时，其下级不受限制。（对）外币核算的科目要先录本币金额再录外币余额。

ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

用友ERP-U72版本：1：打开具体的工资类别即可找到公式设置，在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入采购人员 or 营销人员再在算术表达式1中填入200，算术表达式2中填入100即可。

这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

用友erp商品业务单记账处理（用友erp订单）

用友erp删除入库单的步骤如下：点击“用友”进入主界面，再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面；点击“日常业务”按钮，再点击“单据列表”按钮；点击“采购入库单”按钮，进入选择需要删除的入库单即可。

在库存模块中日常业务下有一个单据列表，在里面找到采购入库单。在这里面删除。

正常本月的未审核、记账的单据，直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账，那么你需要在存货核算系统进行恢复记账，然后恢复审核再删除单据。

找到这张入库单，关联查询，将查询出的供应链类型的单据全部删除，如果你的那张其它出库是参照入库单做的，也要删除，另外如果你的物料是走的需求跟踪的话。比较麻烦。也就是LP件。这样的话，如果前台还不能删除，虽然不建议后台删除，但是后台删除绝对可以。

采购入库单经过审核，再通过采购管理，将入库单和采购发票进行采购结算。在这个情况下，再在存货核算系统中，业务处理下正常单据记账，之后通过存货核算系统中，财务核算下的生成凭证生成凭证。

1、用友ERP如果是U8系列，辅助核算分为5种：个人、部门、客户、供应商、项目 5种辅助核算的作用都差不多，知识分类不同，个人就是发生科目下面要明细到人部门就是费用要管理到部门客户和供应商就是往来要核算到单位项目范围比较广，例如工程项目、成本项目、现金流量项目等等，可以灵活设置和应用。

2、五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。一般情况下，需要按部门进行详细的分类核算的科目使用部门核算如管理费用等；其他应收款和其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算；应收账款、预收账款和应收票据在涉及到对客户情况进行详细核算时使用客户核算。

3、供应商往来核算：针对的是应付，后期查询起来简单便捷。

1、重新生成一张凭证，在生成完成的时候不忙保存，先确认生成的凭证信息正确在做保存操作就可以了。

2、根据收货单生成应付单。根据出货单生成应收单并开具发票。根据银行收款电汇回单录入收款单。根据付款回单录入付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

3、具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

4、原因：是每次借记或贷记货币资金科目时都会弹出现金流量表选择项。这是为编制现金流量表设置的。如果不需要编制现金流量表，应该可以在设置上作更改。但以目前情况来看，现金流量表是主要的会计报表之一，所以建议保留。

关于用友erp商品业务单记账处理和用友erp订单的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。