本篇文章给大家谈谈用友erp打印凭证提示错误，以及用友凭证不能打印对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友软件打印凭证,如何进行设置
- 2、凭证借方必有条件错误,怎么回事儿?
- 3、用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行操作...
- 4、用友T3软件中打印凭证时出现:页面纸张(可打印区域)太小(-107
- 5、用友erpu8凭证类别错了怎么改
用友软件打印凭证,如何进行设置
1、用友系统设置里面默认的打印是勾选的凭证套打，需要用专业纸张进行打印，如果是用普通纸张进行打印，就会出现打印无边框，要打印边框需要修改系统设置。修改步骤：点击“总账”--“设置”--“选项”--“账簿”，将“凭证套打”的勾取消即可。进入『总账』打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口。进入选项窗口，选择账薄。
2、进行用友软件打印凭证的设置，可以按照以下步骤进行：打开打印设置界面：打开用友软件，在菜单栏中找到打印设置的选项。具体位置可能因版本不同而有所差异，通常可以在“文件”、“打印”或“工具”菜单下找到。设置页面布局：在打印设置界面中，找到“页面设置”或类似名称的选项。
3、打开电脑，打开软件，点击右上角的打印，如下图所示。点击弹出界面，根据个人需要进行设置，如下图所示。如果需要设置A4格式，可以使用1200*2300的格式，如下图所示。设置好纸张尺寸后，点击预览，如下图所示。预览完成后，点击左上角打印，如下图所示。
4、如果你想要将两张凭证打印在一张A4纸上，你可以直接选择A4纸打印方式。在打印设置中，找到页面设置选项，选择横向或者调整页面布局，确保每张凭证能够完整地显示在A4纸的一半区域内。确保打印比例设置为100%，避免出现缩放导致的内容变形。同时，调整打印方向为横向，以充分利用A4纸的宽度。
凭证借方必有条件错误,怎么回事儿?
1、当你在设置凭证类别时，可能会遇到“借方必有条件”的限制。这种情况通常出现在“基础设置”下的“财务”选项中的“凭证类别”设置里。比如，在设置“收款凭证”类别时，你可能会发现系统要求借方必须满足某些条件。这通常意味着，如果借方账户没有满足这些条件，你将无法正常填制凭证。
2、科目使用不当：在某些情况下，可能由于科目使用不当或选择错误的科目组合，导致不满足借方必有条件。应确保选择的科目符合凭证类型的要求，并遵循借贷规则。为了避免这类问题，建议在录入凭证时：仔细核对凭证格式和类型，确保与实际的财务操作相符。准确选择科目，遵循借贷规则，确保数据的准确性和合规性。
3、遇到“不满足借方必有条件”的提示时，首先要确认是否在基础设置中的会计凭证设置里设定了这个条件。如果是这种情况，那么只需取消设置即可解决。具体操作步骤如下：首先，进入会计系统的基础设置模块，找到会计凭证的设置项。检查是否有“借方必须满足特定条件”的选项被勾选。如果有，请取消勾选该选项。
用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行操作...
首先，需要检查该单据是否已经转至总账系统。如果单据状态显示已转总账，则不能直接进行反审核操作。删除总账凭证：手动删除：在总账系统中找到由该单据生成的凭证，并将其删除。确保删除前已核对凭证的正确性，以避免误删其他重要凭证。
如果是对应付单据进行了反审核：更换制单人员账号：尝试使用不同的应付单据制单人员的编码和密码重新登录系统。重新查看单据：登录后，再次查看该笔业务，确认是否能够看到被反审核的应付单据。
反记账操作： 在总账中选择“期末”菜单，点击“对账”选项。 按Ctrl+H组合键，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”，确认后退出总账。 进入“凭证”菜单，选择“恢复记账前状态”。 选择要取消记账的月份的月初状态，点击确定。 输入账套主管的密码，再次点击确定，完成反记账操作。
用友T3软件中打印凭证时出现:页面纸张(可打印区域)太小(-107
1、用友T3软件中打印凭证时出现：页面纸张（可打印区域）太小（-107）是设置错误造成的，解决方法为：点击t3软件，登入t3系统主界面。点击“总账”—点击“填制凭证”。点击“预览“—点击”设置“。选择纸张大小，点击确定。点击”预览“，进入凭证边距设置页面。点击”设置“，填写页边距，保存设置并点击确定。
2、．点击t3软件，登录t3系统主界面，如下图。2．点击“总帐”——点击“填写凭证”，如下所示。3．单击“预览”——点击“设置”，如下所示。4．检查纸张大小，点击确定，如下图所示。5．点击“预览”进入凭证页面的页边距设置页面，如下图所示。
3、改小上边距和左边距 修改凭证纸张大小，可适当虚拟调大 修改凭证模版（仅限自定义纸张）如果套打，提示-107，可登录西码官网技术论坛，有其他疑问可加QQ308720778。
用友erpu8凭证类别错了怎么改
1、用友ERPU8中凭证类别错误的修改方法如下：未涉及本月凭证的记录：取消月结：首先，需要取消当月的月结操作。反记账：接着，进行反记账操作，以撤销已记账的凭证。修正凭证类别：在反记账后，可以直接修改错误的凭证类别。重新记账与月结：修改完成后，重新进行记账操作，并完成当月的月结流程。
2、调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月，即未完成记账与月结，只需取消月结，反记账后，即可修正凭证类别，再记账，完成月结流程。若凭证已计入本月，需确认操作权限。如具备权限，直击错误凭证进行调整。若无权限，则需切换至拥有相应权限的账号操作。
3、要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。最后，退出凭证类别窗口，重新进入，会要求我们重新选择。
4、在用友U8V120系统中，如果需要修改常用凭证，可以通过以下步骤进行操作：首先，在系统设置菜单中找到并点击“基本档案”。接着，在基本档案界面中，选择“财务”这一选项。在财务分类下，找到“凭证类别”并点击进入。在这里，你可以对常用凭证进行修改。
5、先看下是不是本月发生的，就是说是否已经记账、月结过，如果不是，要取消月结，反记账，然后找到错误的凭证修改过来，重新记账，月结，就行了。如果是，看下你是否有修改凭证的权限，有，就找到那张凭证直接修改，没有，就换个有权限的帐号。如果还不明白，可以和用友的服务工程师联系。
6、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。
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