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用友u8财务软件操作教程
1、凭证录入：登录用友U8 10系统，进入总账模块。选择“凭证录入”功能，进入凭证录入界面。根据实际业务情况，录入凭证的日期、摘要、会计科目、借贷金额等信息。确保录入信息准确无误后，保存凭证。凭证审核：凭证录入完成后，需要进行审核。选择“凭证审核”功能，进入审核界面。对已录入的凭证进行逐一审核，确保凭证的合规性和准确性。
2、步骤：首先，打开用友U8财务软件，输入正确的用户名、密码和账套信息，点击登录进入系统。基础设置：会计科目设置：根据企业实际需求，设置会计科目，确保科目编码、名称等信息的准确性和完整性。辅助核算设置：如部门、项目、客户等辅助核算信息的设置，以便更好地进行账务管理和分析。
3、打开用友U8财务软件系统。 输入用户名、密码及验证码，点击登录。主要功能模块操作 账务管理 进入系统后，选择“账务管理”模块。进行凭证录入、审核、记账等日常账务操作。生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
用友U8财务软件的月末结账的具体步骤?
1、凭证处理 填制凭证在用友U8财务软件中，填制凭证时需注意会计科目应为末级科目，且金额和摘要不能为空。红字金额应以负号表示。 审核凭证审核凭证时，可以单张审核或成批审核。审核人员应与制单人员不同，审核通过的凭证只能由审核人本人取消审核。 凭证记账通过审核的凭证将自动进入记账环节。
2、完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。为了更深入地了解和掌握财务软件的运用，建议购买《用友ERP-U8财务软件实务操作》一书，该书对工作实践具有极大的帮助。
3、在月末，确保采购管理和销售管理已结账后，进入库存管理，审核并完成结账步骤。接着，转到存货核算模块，进行记账行和月末处理。在完成这些步骤后，记得最后进行结账操作。在存货核算中，首先通过处理-正常单据记账，然后进行处理-期末处理，这样就可以完成成本结转。
4、在用友软件中，月末结转损益的步骤如下：进入期末处理模块：首先，在用友软件的主界面中，找到并进入“期末”处理的相关模块。定义转账凭证：在“期末”模块下，找到并点击“转账定义”功能。在转账定义中，需要设置损益结转的规则，主要是指定“本年利润”科目，新会计制度下该科目的编码通常是3131。
5、用友U8系统的月末结转流程如下：完成手工凭证记账：首先，需要确保所有手工录入的凭证都已完成记账。固定资产计提：接着，进行固定资产的计提工作，这是确保资产价值准确反映的重要步骤，需要定期执行。期间损益结转：完成固定资产计提后，进行期间损益结转。
6、在用友U8系统中设置月末自动结转，可以按照以下步骤进行：设置转账定义：确保损益类科目有准确定义：在进行转账定义设置时，需要详细规划每一项损益类科目的转入和转出情况，以确保财务数据的准确性。特别关注损益类科目：损益类科目是自动结转的核心部分，因此要确保每项损益类科目都有明确的转入和转出规则。
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用友U8操作教程中填制收款凭证的方法如下：登录系统 首先，使用具有相应权限的用户（如张强，编号：102；密码：102）登录到用友U8 V1软件的“企业应用平台”。选择正确的账套（如100账套）和操作日期（如2014年1月31日，但需注意实际业务日期可能不同，此处仅为登录示例）。
用友U8系统的操作流程和方法如下：启动系统管理：在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，点击“开始”菜单。选择“所有程序”/“程序”。找到并点击“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”以启动系统。注册系统管理账号：在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中，点击“系统”菜单。
启动U8软件，进入系统登录界面。选择并登录为“001在岗人员”工资类别。在此类别中设置工资项目，具体步骤如下：登录后，找到并点击“业务工作”选项卡，接着依次点击“人力资源”、“薪资管理”、“设置”和“工资项目设置”。
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