本篇文章给大家谈谈用友财务软件如何设置条件，以及用友会计期间设置对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友财务软件如何查找凭证
- 2、如何进行用友ERP-U8.72财务软件的系统管理和基础设置?
- 3、用友U8财务软件在企业中的操作流程
- 4、用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
- 5、用友财务软件怎样设二级科目
用友财务软件如何查找凭证
用友财务软件查找凭证的操作步骤如下：登录系统：使用具有查询权限的账户登录。例如，可以使用张强（编号：102；密码：102）的身份，在指定的操作日期（如2014年1月31日）使用100账套登录到“企业应用平台”。进入查询模块：在登录后的界面中，点击“业务工作”选项卡。
登录用友软件：首先，打开用友软件并登录。在登录时，注意选择要查询的年份期间，这是快速定位到所需凭证的重要步骤。进入总账模块：登录后，点击软件界面中的“总账”模块。这是进行凭证管理的主要区域。打开查询凭证功能：在总账模块中，找到并点击“凭证”选项，然后选择“查询凭证”。
点击软件界面中的“总账”模块。在总账模块下，点击“凭证”选项。接着，点击“查询凭证”按钮，进入凭证查询界面。选择查询条件：在查询界面中，点击“月份”旁边的小点，使其变黑，这样就可以选择要查询的具体月份。根据需要，输入要查询的凭证号。
如何进行用友ERP-U8.72财务软件的系统管理和基础设置?
系统管理 登录系统管理模块：首先，需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限：在系统管理中，需要添加、修改或删除操作员，并为每个操作员分配相应的权限。这有助于确保系统的安全性和数据的完整性。
系统管理： 登录系统管理模块：首先，需要登录用友ERPU72的系统管理模块，这是进行后续操作的基础。 设置用户角色和权限：在系统管理中，需要设置不同的用户角色，并为每个角色分配相应的权限，以确保系统的安全性和数据的完整性。
首先，确保用友U72财务软件系统已正确安装并配置。打开系统管理模块，使用admin账号进行登录。Admin账号是系统管理员账号，具有最高权限，用于进行系统级的管理操作。进入账套管理界面：登录后，在系统管理主界面中找到并点击“账套”选项。在账套下拉菜单中，选择“建立”以进入账套建立流程。
在使用用友U72进行账务处理时，若需修改制单人信息，可以遵循以下步骤进行操作。首先，在总账-设置选项中，确保“允许修改他人凭证”已选中。这是基础设置，确保系统允许修改他人的凭证。接下来，选择需要修改制单人的凭证。
用友U8财务软件在企业中的操作流程
基本信息设置是U8财务软件启动和配置的基础步骤。在企业门户中，用户首先进入设置模块，找到基本信息选项，包括系统启用、编码方案和数据精度设置。系统启用用于确认已安装系统的启用状态。
步骤：首先，打开用友U8财务软件，输入正确的用户名、密码和账套信息，点击登录进入系统。基础设置：会计科目设置：根据企业实际需求，设置会计科目，确保科目编码、名称等信息的准确性和完整性。辅助核算设置：如部门、项目、客户等辅助核算信息的设置，以便更好地进行账务管理和分析。
用友U8记账的完整流程如下：凭证录入：内容：企业在实际业务发生后，需要将交易信息准确录入凭证中。要求：确保每个细节都得到详细、准确的记录。凭证审核：内容：审核人员需要检查凭证的内容是否符合规定，财务科目和金额是否正确。重要性：这一步骤至关重要，能够确保所有录入的信息都是准确无误的。
点击“完成”，开始建账。提示覆盖会计科目时，点击确定。启用系统模块 建账成功后，点击“是”跳转到模块启用界面。确认功能模块启用无误后退出。完成以上步骤后，即可登录U8企业应用平台操作新账套。在操作过程中，请确保按照系统提示和实际需求进行设置，以确保账套的准确性和完整性。
- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。
登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。
用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
1、在用友T3财务软件中，凭证审核后如需修改，可采取以下两种方式：由原审核操作员取消审核 步骤：首先，原审核操作员登录用友通软件，点击“审核凭证”选项，进入“凭证审核”窗口。在此窗口中，可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核操作。
2、在用友T3财务软件中，若需修改已审核的凭证，可采取两种方式。第一种方式适用于原审核凭证的操作员，步骤如下：首先，该操作员需登录系统并点击“审核凭证”，打开“凭证审核”窗口。接着，可以选择一个或多个已审核的凭证进行取消审核，或者进行成批取消操作。
3、取消审核：双击任一行进入“审核凭证”界面后，点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项，即可完成取消审核的操作。修改凭证操作步骤： 登录系统：原填制该凭证的操作员需登录系统。 进入填制凭证界面：在系统中找到并进入填制凭证的界面。 直接修改凭证：在填制凭证界面中，直接对需要修改的凭证内容进行修改。
4、若需取消已审核的凭证，原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件，进入“审核凭证”窗口，选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证，或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后，点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。
5、登录用友T3系统，进入会计管理模块。选择“凭证管理”选项。查询并定位目标凭证：点击“查询”按钮，根据凭证日期、编号等信息定位到需要修改的凭证页面。在凭证列表中选中目标凭证。取消审核：如果目标凭证已被审核，需要先进行取消审核操作，才能进行后续的编辑。
用友财务软件怎样设二级科目
1、在用友财务软件中，首先找到并打开“基础档案”。选择会计科目：在基础档案中，选择“财务”选项下的“会计科目”。新增二级科目：点击“新增”按钮。以1002科目为例，输入100201作为新的二级科目名称。系统会提示该新增科目的上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目相同的设置，此时需确认是否继续。
2、首先打开基础档案，选择财务选项中的会计科目，然后点击新增按钮。以1002科目为例，点击新增后，可以在弹出的对话框中输入100201作为新的二级科目名称，再点击确定。此时如果一级科目已经启用，系统会提示该新增科目的上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目相同的设置，询问是否继续。
3、在用友财务软件中设置二级科目的方法如下：进入会计科目设置页面 打开用友T3财务软件：确保已经成功登录到用友T3财务软件系统中，并且帐套已经建立完成。进入基础设置界面：在主菜单中找到并点击“基础设置”选项。
4、在用友财务软件中设置可增加二级科目的方法如下：打开基础资料模块 首先，需要打开用友财务软件，并进入“基础资料”模块。选择会计科目 在基础资料模块中，找到并选择“会计科目”这一选项。选定一级科目 在会计科目列表中，找到并选定需要增加二级科目的那个一级科目。
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