用友erp凭证弃审（用友erp凭证弃审怎么办）

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本文目录一览：

1、通过【总账】【填制凭证】界面取消审核：使用审核人的用户登录软件。进入【总账】【填制凭证】界面。在该界面中，找到已经审核的凭证。点击表头的【弃审】按钮，即可取消该凭证的审核状态。通过【总账】【凭证管理】界面取消审核：同样使用审核人的用户登录软件。进入【总账】【凭证管理】界面。

2、在用友通系统中，若需弃审凭证，首先确保当前用户具备审核凭证的权限。具体步骤如下：登录系统后，切换至审核该凭证的操作员身份，找到并点击审核凭证的图标。随后，在弹出的界面中，输入希望取消审核的凭证编号，并点击确认按钮，系统将显示出包含该编号的凭证列表。

3、若要在U8系统中删除已生成凭证的采购发票，首先确保发票未被审核。如已审核，则需先弃审，再进行删除。之后，在存货系统中选择业务，进入凭证查询界面，找到对应的凭证后，在凭证列表中进行删除操作。如果发票已被记账，需恢复至记账前的状态。

4、在【总账】-【填制凭证】界面，找到已经审核的凭证，点击表头【弃审】按钮；在【总账】-【凭证管理】中，查询条件选择需要弃审的凭证，在查询结果中点击【弃审】按钮。

5、在凭证管理界面中，通过筛选或搜索功能，找到需要弃审的凭证，并选中它。点击“弃审”按钮：在选中的凭证旁边或上方，找到并点击“弃审”按钮。确认弃审操作：系统会弹出确认窗口，请仔细核对无误后，点击“是”或“确定”以完成弃审操作。

6、进入总账模块：首先，登录用友系统并进入总账模块。调出并弃审凭证：在审核功能中，调出已经录入的、与应收单据相关的凭证。仔细核对凭证信息，确保无误后，执行弃审操作。这一步是删除应收单据前的必要准备，因为只有在凭证未被审核通过的情况下，才能进行后续的删除或修改操作。

1、用友已经审核的凭证修改方法如下：反结账：进入结账界面，选中需要反结账的月份。按键盘组合键ctrl+shift+f6。输入口令，点击确定。反结账成功后，结账状态会消失。反记账：点击左侧实施导航图标。在弹出的窗口中点击“实施工具总账数据修正”。选择恢复方式，点击确定。输入口令，点击确定。

2、登录后，找到并进入“填制凭证”的功能模块。修改凭证：在填制凭证界面中，找到需要修改的凭证，点击该凭证即可进行修改。按照以上步骤操作，即可在用友软件中修改已经审核过的凭证。请注意，在进行此类操作时，应确保有相应的权限，并谨慎操作以避免数据错误。

3、取消审核：首先，需要取消该凭证的审核状态。修改凭证：取消审核后，即可对凭证进行修改。本月已记账的凭证错误：反记账：首先，进行反记账操作，将已记账的凭证恢复到未记账状态。取消审核：接着，取消该凭证的审核状态。修改凭证：取消审核后，对凭证进行修改。

4、取消审核：双击任一行进入“审核凭证”界面后，点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项，即可完成取消审核的操作。修改凭证操作步骤：登录系统：原填制该凭证的操作员需登录系统。进入填制凭证界面：在系统中找到并进入填制凭证的界面。直接修改凭证：在填制凭证界面中，直接对需要修改的凭证内容进行修改。

5、在用友T3财务软件中，凭证审核后如需修改，可采取以下两种方式：由原审核操作员取消审核步骤：首先，原审核操作员登录用友通软件，点击“审核凭证”选项，进入“凭证审核”窗口。在此窗口中，可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核操作。

6、在用友T3财务软件中，若需修改已审核的凭证，可采取两种方式。第一种方式适用于原审核凭证的操作员，步骤如下：首先，该操作员需登录系统并点击“审核凭证”，打开“凭证审核”窗口。接着，可以选择一个或多个已审核的凭证进行取消审核，或者进行成批取消操作。

用友erp凭证弃审（用友erp凭证弃审怎么办）

1、已审核的文档之所以无法直接弃审，主要是出于对数据准确性和业务稳定性的考虑。一旦文档经过审核，意味着它已经通过了预设的某些标准或审批流程，其数据的可靠性得到了确认。直接弃审可能会导致数据的不一致，影响业务的正常进行。因此，软件设计时会有相应的限制措施。

2、用友中已经复核的单据想要删除，提示该单据已做过后续处理，不能弃审，可能的几个原因如下：该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。

3、用友软体单据弃审未成功，原因是该单据已进行过其它处理其他处理，你看这张单子进行了哪些处理了，一步步的找，然后才可以反稽核的用友中“本月已有单据进行了处理，不能进行月末结账”。

4、含义：当票据已经通过审核，但由于信息错误、操作失误或其他原因需要撤销审核状态时，用户可以进行弃审操作，以便对票据进行修改或删除。操作流程：登录用友财务软件系统，进入票据管理模块。在票据列表中找到并点击进入需要弃审的票据详情页面。点击票据详情页面中的弃审操作按钮，发起弃审申请。

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