本篇文章给大家谈谈t3用友财务软件操作手册，以及用友t3教学视频教程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
用友t3月末结账步骤如何操作
1、用友T3月末结账的操作步骤如下：进入总账模块：首先，在用友T3系统中登录你的账户，并进入总账模块。选择期末功能：在总账模块中，找到并选择“期末”功能。进入期间损益页面并设置参数：点击“转账定义”，随后进入“期间损益”页面。在“凭证类别”栏选择“记账凭证”。在“本年利润科目”栏输入“3131”。点击“确定”以保存设置。
2、在用友T3系统中进行月末结账时，首先需要进入总账模块，然后选择期末功能，接着点击转账定义选项。在转账定义界面中，需要设置凭证类别为“记账凭证”，并在本年利润科目栏输入“3131”。点击确定后，系统会跳转到月末转账页面。
3、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
4、【操作步骤】 首先，点击系统主菜单中【期末】选项下的【结账】子菜单，屏幕上将显示结账向导第一步——选择结账月份。使用鼠标点击选择所需的结账月份。 选择月份后，点击【下一步】按钮，屏幕将显示结账向导第二步——核对账簿。 点击【对账】按钮，系统将对选定月份的账簿进行核对。
5、操作用友T3系统进行反结账的步骤如下：登录系统：登陆用友T3系统，并进入您对应的账套。进入总账系统：在系统界面中，点击“总账系统”选项，以打开总账系统页面。选择月末结账：在总账系统页面中，选择并点击“月末结账”，从而进入结账页面。执行反结账操作：在结账页面中，定位到您希望进行反结账的月份。
6、用友通中软件月末结账只能每月进行一次。【操作步骤】用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
用友T3财务软件生成财务报表怎么操作
1、登录系统 打开用友T3财务软件。 使用相应的账号和密码登录系统。选择财务报表模块 在软件主界面，选择“财务报表”模块。 进入财务报表编制页面。选择报表类型及生成时间 在报表列表中选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表等。 选择报表的生成时间，如月报、季报或年报。
2、打开软件并进入模块：打开用友T3标准版软件，并直接进入到财务报表模块。选择需要导出的报表：在报表列表中，仔细选择需要导出的财务报表，例如资产负债表或利润表。如果该报表尚未预先设置，则需要手动进行添加。设置报表参数：根据实际需求，设置报表的相关参数，包括但不限于会计期间、科目体系以及货币类型等。
3、登录系统：使用管理员账号登录用友T3软件。 进入财务报表模块：在软件的主界面选择财务报表模块。 选择报表类型：根据需求选择相应的报表类型，如资产负债表、利润表等。 设置报表参数：设置报表的日期范围等参数。 生成报表：点击生成报表按钮，系统会根据设置参数自动计算并生成报表。
4、用友T3生成财务报表的步骤如下：进入报表系统：打开T3软件后，在左侧双击【财务报表】以进入报表系统模块。新建报表：在报表系统左上角，单击【文件】【新建】按钮。在弹出的选择框中，左侧选择账套所属的行业，右侧选择要建立的财务报表，确保选择的行业性质与总账中的行业性质一致，然后点击【确定】。
用友T3财务软件标准版的冲销凭证如何操作
1、在用友T3财务软件标准版中，冲销凭证的操作并不是直接通过“冲销”按钮完成，而是通过作废凭证并整理凭证的方式来实现，具体步骤如下：确保凭证未记账：在进行任何删除或修改操作之前，必须确保目标凭证尚未记账。如果凭证已记账，需要先进行反记账操作。作废凭证：点击“填制凭证”，在凭证列表中找到需要冲销的目标凭证。
2、操作中友T3自动生成红字冲销凭证的方法如下：选择制作与原先错误凭证金额相等、方向相反的凭证以抵消先前的业务。通过软件，用户可依据前期凭证生成红字冲销凭证。进入填制凭证界面，点击“制单”选项，接着选择“冲销凭证”。
3、在用友T3系统中，进行红冲凭证操作主要有以下两种方法：直接输入负数金额法：在凭证录入界面，输入需要红冲的凭证的金额后，直接按下“”键。系统会自动生成一张红字冲销凭证。注意：这种方法要求原凭证的金额必须为正数。通过“制单冲销凭证”功能：点击“制单”，然后选择“冲销凭证”。
4、冲销凭证如何操作？解决记账、查询不到问题：首先，打开填制凭证界面，点击制单选项下的冲销凭证，确保输入正确的月份与凭证号，点击确定完成操作。了解冲销凭证的定义：它是为纠正错误凭证产生的错账而制作，借贷科目、余额与错误凭证相同，仅余额取负值。
5、首先，在用友软件的主界面中，找到并点击“业务工作”选项卡。打开填制凭证功能：依次点击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”，双击各菜单项以打开填制凭证的功能界面。选择冲销月份：在弹出的“冲销凭证”对话框中，选择需要冲销的月份。这是为了确保冲销的凭证与原凭证在时间上保持一致。
6、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
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