本篇文章给大家谈谈用友u8财务软件新增不了凭证，以及用友u8不能进行凭证处理对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友U8D存货核算中不能生成凭证怎么解决
- 2、用友U8如何插入凭证
- 3、用友ERP——U8软件凭证录入员无权限录入凭证;无权操作某个会计科目...
- 4、用友u8生成单据为什么没有凭证
- 5、用友u8填制凭证想在上月增加凭证怎么办
用友U8D存货核算中不能生成凭证怎么解决
1、保持良好的数据管理和系统维护习惯，定期备份数据，并进行系统更新和维护，以避免因系统故障或数据错误导致的凭证生成问题。通过以上步骤的细致检查和适当的系统维护，用户可以有效地解决用友U8D存货核算中不能生成凭证的问题，确保存货核算工作的顺利进行。
2、解决用友存货核算生成凭证无法带出金额的问题，可以按照以下步骤进行：检查账簿设置：启用数量金额核算：确保账簿设置中已勾选“启用数量金额核算”选项。启用核算维度：同时检查是否已勾选“启用核算维度”选项，以确保核算维度正确设置。
3、流程配置不正确：用友U72系统的应付单据处理流程需要正确配置，以确保在审核单据后能够自动生成应付制单和凭证。如果系统设置或流程配置不正确，比如相关参数未正确设置或流程节点缺失，都可能导致审核后的应付单据无法生成所需的财务凭证。
4、IA是表示存货核算，核算模板生成的凭证查询就有这个标示。你说的这个问题需要反记账，反记账后重新记账再生凭证。
5、用友U8入库单自动生成凭证的方法如下：采购入库单的情况：库存模块录入：首先，在库存模块中完成入库单的录入。记账处理：录入完成后，在库存模块进行记账操作。暂估处理：接着，在存货核算模块对无发票的采购入库单进行暂估处理。自动生成凭证：完成记账和暂估处理后，系统会自动生成与采购入库单相关的凭证。
6、如果遇到这种情况，建议咨询软件服务商，他们通常会提供解决方案。如果服务商的服务期限已经过期且无法解决问题，可以联系中兴通用友寻求帮助，他们通常能够提供满意的解决方案。另一种情况是系统提示“采购入库单已制凭证”。这种情况通常发生在有结算单对应的入库单已经制单的情况下。
用友U8如何插入凭证
在用友U8中插入凭证的步骤如下： 设置凭证编号规则： 如果选择的是自动编号，需先在总账设置选项凭证中，将“手工编号”选项取消勾选。 如果插入凭证时存在其他凭证，且不希望自动填补断号，记得不要勾选“自动填补凭证断号”选项，以保持编号的连续性。
用友U8插入凭证的方法如下：若使用自动编号功能：在总账设置选项凭证中，勾选“手工编号”选项。确保“自动填补凭证断号”选项未被勾选，以避免自动填补断号导致无法插入。作废需要插入位置的原凭证号码。整理凭证，将需要插入的凭证填制进去。最后，将之前作废的凭证补上，恢复凭证的连续性。
在使用用友U8时，如果你选择的是自动编号，则需要先在总账-设置-选项-凭证中，将“手工编号”选项取消勾选。如果插入凭证时存在其他凭证，记得不要勾选“自动填补凭证断号”选项，以免影响编号的连续性。接下来，你需要作废掉那个号码正好是你需要插入凭证的已有凭证，并做好记录，以备后续补录。
首先，在总账-设置-选项-凭证中，将“手工编号”选项打上勾。如果插入凭证的位置已经有其他凭证存在，请确保“自动填补凭证断号”选项未被勾选。接着，作废掉号码是你需要插入的那张凭证，并做好记录，以便后续补上。然后，整理凭证，就可以将需要插入的凭证填制进去。最后，将作废的凭证补上。
用友ERP——U8软件凭证录入员无权限录入凭证;无权操作某个会计科目...
1、在系统管理中以管理员的身份进入，授以录入员的权限录入凭证，录入某个会计科目，录入某一类记账凭证 的权限就可以了。数据权限设置的问题。需要更改才能录此类凭证这种情况应该是操作员的权限设置有问题，没有赋予相关的权限。
2、在用友ERP系统中，若需设置一个用户仅能录入单据而无法进行审核的操作，首先启动系统，依次选择开始—程序—用友erp—系统服务—系统管理—系统—注册。在此步骤中，输入用户名“admin”，无需设置密码。进入系统后，您会看到权限设置界面。在这里，您可以对用户权限进行调整。
3、首先，点击“基础设置”菜单。在下拉列表中选择“基础档案”选项。继续点击“财务”，并进入“会计科目”页面，即可打开会计科目设置界面。进行账套引入：通过“开始”菜单找到并启动“程序”选项。在程序列表中选择“用友ERPU8”，点击“系统管理”并以“admin”操作员身份登录。
4、你应该用设置的会计主管启用帐套并用这个身份登录软件去设定权限，这是正规的流程，不过你可以再看看是不是没有给那个库房管理员某个仓库的使用权限或者是某个往来单位的操作权限。所以你应该仔细检查一下与此单相关的其他权限是不是全部给这个库管员开通。
用友u8生成单据为什么没有凭证
可能是因为生成入库单后未进行记账操作，建议先点入库单上的审核按钮进行审核，再生成凭证。另外，可以检查是否存在软件组件或数据问题，比如其他类型的单据是否能正常制单。如果其他单据可以正常生成凭证，那可能是特定的入库单存在问题。可以尝试删除该单据，然后重新制作一份。
流程配置不正确：用友U72系统的应付单据处理流程需要正确配置，以确保在审核单据后能够自动生成应付制单和凭证。如果系统设置或流程配置不正确，比如相关参数未正确设置或流程节点缺失，都可能导致审核后的应付单据无法生成所需的财务凭证。
用友U8系统付款单据生成凭证的方法如下：登录系统并进入相关模块 登录用友U8系统：首先，确保您已经成功登录到用友U8系统中。进入财务会计模块：在系统的主界面，点击“业务导航”，然后选择“财务会计”选项。进入应付款管理 选择应付款管理：在财务会计模块下，找到并点击“应付款管理”选项。
首先，启动用友U8系统，定位到“财务管理”模块。此模块包含了企业的财务处理所需的各种工具与功能。接着，从“财务管理”菜单中选择“凭证管理”选项，系统将进入凭证管理界面。在凭证管理界面中，找到并点击“自动生成凭证”功能，这将引导用户进入一个更加详细的凭证生成界面。
用友u8填制凭证想在上月增加凭证怎么办
在用友U8系统中，若想在上月增加凭证，需要进行反结账和反记账操作，具体步骤如下：执行反结账操作：在“总账”菜单下，选择“期末”下的“结账”选项。在弹出的界面中，同时按下键盘上的Ctrl和Shift键，然后输入登录口令，系统会取消当前的结账状态。进行反记账操作：在“总账”菜单下，选择“期末”下的“对账”选项。
在操作用友U8系统中，有时需要对已结账月份增加凭证，此时需要进行反结账和反记账操作。具体步骤如下：首先，执行反结账操作。在“总账”菜单下，选择“期末”下的“结账”选项。在弹出的界面中，通过同时按下键盘上的Ctrl和Shift键，接着输入登录口令，系统就会取消结账状态。接着，进行反记账操作。
在用友U8系统中，使用固定资产系统做原值增加的凭证，可以按照以下步骤进行：填制固定资产卡片：首先，在固定资产系统中找到“资产增加”功能，点击进入。根据需要增加的固定资产信息，详细填写固定资产卡片，包括资产名称、类别、原值、使用部门、折旧方法等关键信息。
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