今天给各位分享用友财务软件付收转的知识，其中也会对用友转账进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友通的记帐凭证上的收付转怎么改
制凭证的左上角选择凭证类别，或者去凭证列表修改新增相应的凭证类别，比如可以自己增加一类叫记账凭证。记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。
打开填制凭证窗口，找到那张凭证后，直接进行修改；如果已经进行了出纳签字、审核和记账，你需要进行取消记账、取消审核和取消出纳签字后，再用001操作员登录系统修改凭证的错误。注意，凭证的填制与审核不能是同一操作员。当然，这些操作，都 必须事先为操作员授权的。
在用友U8系统中设置收付转凭证类别的步骤如下：进入设置界面：首先，需要进入用友U8系统的“基础设置”模块。在“基础设置”中，选择“财务”子模块。接着，点击“凭证类别”，进入凭证类别的设置界面。设置收款凭证：在凭证类别设置界面，选择“收款凭证”。设置限制类型为“借方必有”。
用友为什么收付款单不显示
1、系统设置问题 在用友软件中，收付款单不显示可能是由于系统设置不当导致的。用户需要确保在软件设置中，收付款单的相关模块已经被正确启用，并且相关参数配置无误。如果设置不当，即使存在收付款单，也无法在界面上显示出来。数据录入或同步问题 收付款单不显示还可能是由于数据录入或同步的问题。
2、系统操作问题 在用友U8系统中，用户可能会遇到付款单无法找到的情况。这可能是由于用户没有正确操作付款单模块所致。在系统中，付款单处理涉及多个环节，如创建、审核、记账等。如果用户在操作过程中未按照规定的步骤进行，可能会导致付款单无法被正确记录或显示。
3、对应版本：用友U52 对应产品线：财务系统 对应模块：应收模块 问题现象：业务明细帐中有很多收款单没有显示出来，导致业务余额表不准确 问题原因：查询条件上填选了.不是最后票据的持票人，在持票人没有行使票据付款追索权之前，暂时可以不做帐务上的处理。
4、在用友U8系统中，如遇到找不到应收款管理的收付款单据审核情况，首先要明确的是，系统设计遵循其内部逻辑。启用付款申请单后，系统要求先录入付款申请单，才能生成付款单。这种设计基于流程控制和财务管理规范，确保每笔交易的合规性和可追溯性。
5、在用友U8V1erp系统中是这样的，核销后在单据查询-收付款单录入界面将包含余额=0选是，就可以查到了。
用友t3怎么修改凭证的收付转我是账套主管
已保存凭证的类型是不可以修改的，因为系统会记录哪些号码已经使用，以免凭证重号。 如果保存凭证时不小心将凭证类型弄错了，一般是将此凭证复制（复制后先不要点保存）、再双击凭证类型那个地方将类型改为正确的，并保存，然后再去找到原来那个类型错误的凭证、改作其他分录或者作废此凭证。
制凭证的左上角选择凭证类别，或者去凭证列表修改新增相应的凭证类别，比如可以自己增加一类叫记账凭证。记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。
点击总账下面的期末，选择“结账”。出现如下界面，选择最后一个已结账的月份 →点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面，要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。
如果此凭证没有进行审核和出纳签字和记账的话，那么，你还是用001登录系统。打开填制凭证窗口，找到那张凭证后，直接进行修改；如果已经进行了出纳签字、审核和记账，你需要进行取消记账、取消审核和取消出纳签字后，再用001操作员登录系统修改凭证的错误。注意，凭证的填制与审核不能是同一操作员。
怎么用用友通进行付款操作?
首先登录系统后，点击”业务导航“，如下图所示。然后在打开的页面中，点击”财务会计“菜单，如下图所示。接着在打开的页面中，点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”，如下图所示。
首先，进入“设置”模块： 在用友通的主界面中，找到并点击“设置”选项，这是进行各项系统配置和功能设置的主要入口。其次，打开“结算方式”窗口： 在“设置”模块下，寻找并点击“结算方式”选项，这将打开结算方式的配置窗口。
设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友通服务的付款条件是基于与供应商签订的服务合同进行的。 付款条件会明确服务内容、价格、支付方式及时间等细节。 通常情况下，用户需要完成合同约定的服务选购后，按照合同规定的方式进行付款。信用评估 用友通对于企业的信用评估也是制定付款条件的重要因素。
在用友软件中，如果你想通过现金支票进行支付操作，首先需要在设置结算方式的界面里添加“现金支票”和“转账支票”等结算方式，并确保选择了“是否票据管理”选项。这一步骤非常重要，因为它能够帮助系统正确记录和管理票据信息。接下来，你需要进入总账模块，点击选项，然后在凭证标签页中进行支票控制的设置。
首先，需要打开用友通软件，并进入到总账系统模块。这是进行反结账操作的前提。导航至结账功能：在总账系统模块中，依次点击“总账”——“期末”——“结账”。这一步骤将引导你到达结账功能的操作界面。选择要取消结账的月份：在弹出的结账窗口中，你需要选择要取消结账的最后一个结账月份。
用友U8如何在付款单据录入中做收款单
在“付款单据录入”页面中，选择单据类型为“收款单”。点击“增加”按钮，开始录入收款单信息。填写收款单信息：从下拉菜单中选择“供应商”。选择“结算方式”。输入具体的收款金额。将款项类型设置为“预付款”。保存并审核：完成信息录入后，点击“保存”按钮。接着，点击“审核”按钮，对收款单进行审核。
登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。
登录系统并导航至应付款管理 登录用友U8系统后，在首页点击“业务导航”。在业务导航菜单中，找到并点击“财务会计”。进入财务会计界面后，选择“应付款管理”下的“付款处理”选项。进入付款单据录入界面 在付款处理菜单下，点击“付款单据录入”，系统将弹出付款单录入界面。
用友U8系统录入付款单据的方法如下：登录系统：首先，需要登录用友U8系统，确保具有相应的操作权限。进入业务导航：登录后，在系统主界面找到并点击“业务导航”按钮，进入业务操作导航界面。选择财务会计：在业务导航界面中，找到并点击“财务会计”菜单，进入财务会计管理模块。
登录用友U8系统后，进入“业务导航”界面。 在“财务会计”菜单下，选择“应付款管理”子菜单。 在“付款处理”选项中，点击“付款单据录入”。 系统将弹出“付款单”录入界面，点击“增加”按钮。 此时，系统会自动生成单据编号和日期。选择供应商，并输入结算方式和金额。
用友U8系统付款单据生成凭证的方法如下：登录系统并进入相关模块 登录用友U8系统：首先，确保您已经成功登录到用友U8系统中。进入财务会计模块：在系统的主界面，点击“业务导航”，然后选择“财务会计”选项。进入应付款管理 选择应付款管理：在财务会计模块下，找到并点击“应付款管理”选项。
关于用友财务软件付收转和用友转账的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
