用友财务软件u6怎么结转（用友g6怎么结账）

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本文目录一览：

打开用友软件，进入总账系统模块。点击“总账”后选择“期末”，再进行结账操作。在结账确认窗口中，选择需要取消结账的最后一个月份。使用快捷键Ctrl+Shift+F6，并输入账套主管密码，完成反结账。第二步：执行反记账操作进入总账模块，选择“期末”下的“对账”功能。

反记账操作：在总账中选择“期末”菜单，点击“对账”选项。按Ctrl+H组合键，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”，确认后退出总账。进入“凭证”菜单，选择“恢复记账前状态”。选择要取消记账的月份的月初状态，点击确定。输入账套主管的密码，再次点击确定，完成反记账操作。

反结账操作：首先，进入系统后点击“总账”，接着选择“期末”下的“结账”功能，选择需取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6键，系统会显示取消结账的提示，确认后即可完成反结账。反记账操作：在“总账”界面下，点击“期末”中的“对账”选项，进入对账页面，按下Ctrl+H组合键。

进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示点确认，接着点是。

用友财务软件u6怎么结转（用友g6怎么结账）

用友U6单位内部接待发生的餐费记账方法如下：收集并审核票据：步骤：首先收集所有与接待餐费相关的票据，包括发票、收据等，并审核其真实性、合法性及合规性。目的：确保所有费用都是真实发生的，且符合企业的财务规定和税法要求。

- 在记账凭证中，详细记录接待费用的金额、用途、时间等信息，并按照借贷方向进行记账。- 登记明细账，确保每个明细科目的发生额正确无误，并定期进行核对，以确保账目的准确性。- 对于单位内部接待的多个人员报销情况，应分别编制记账凭证，确保每笔费用都能准确、清晰地反映在财务报表中。

反记账总账→凭证→记账，打开记账界面，单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账，总账→期末→对账，打开对账界面，然后同时按下Ctrl+H，同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。

1、一是，将2011年末的备份帐套，利用记事本改变帐套号；二是. 将改变的备份帐套进行恢复。经过反记账等操作后，对该“帐套新增一个科目，修改银行存款及短期借款的余额。”；三是.利用新2011年帐套，进行年度帐结转。

2、在用友建好账套后，接下来您应该进行以下操作：进行操作员及权限分配：为确保账套安全与高效运作，明确不同操作员的职责与权限。这一步骤有助于有效管理账套，预防误操作，保证数据安全。完善科目设置并设置辅助核算：充分理解并准确设置各科目。

3、用友软件中固定资产原值与账务账套原值不平的解决方法如下：检查原始卡片录入：核对原值：首先确认固定资产原始卡片中的原值录入是否正确。根据参考信息，可能是固定资产卡片的原值输入有误，例如应为500850而误输入为500000。请仔细核对并确保录入数值与实际相符。

4、不用重新建帐套，增加和修改凭证时允许改变凭证字号：确定在录入或修改凭证时凭证号能否被修改。选取，则在修改凭证时可以修改凭证字号，反之，则不可以。凭证录入时自动填补断号：若选择此项，则在凭证录入时会自动填补“~”断号。

5、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：进入系统管理，点注册，注册用户名用admin，再点确定。再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

6、在用友系统中删除外部凭证的方法主要有两种：在原始模块中删除并重新导入：步骤：由于从固定资产和工资等模块传递到总账的凭证不能在总账中直接修改和删除，因此需要在这些原始模块中找到并删除对应的凭证。操作：在固定资产或工资管理等模块中，定位到需要删除的凭证，进行删除操作。

在用友U6财务软件中，首先进入“月末”模块。找到并点击“期间损益结转”功能。在此功能界面中，会看到一个参照按钮，点击此按钮进行损益结转的定义公式操作。在定义公式时，只需选中“本年利润”科目。接着，点击下方的“损益科目”，系统会自动将损益类科目与“本年利润”科目建立结转关系，公式即定义完成。

点击确定完成上述设置操作。进入自动生成凭证界面，此时系统会自动列出所有需要结转的损益类科目的凭证。全部选中这些凭证，再次点击确定，系统即可自动生成期间损益结转的凭证。通过以上步骤，用友系统中的期间损益结转操作即可完成。

此外，期间损益结转的具体操作步骤如下：首先，打开用友软件，在菜单中找到期末，点击进入。接着，选择定义转账，找到并点击结转期间损益。在弹出的对话框中，选择本年利润科目，点击确认。然后，回到期末页面，点击转账生成，选择结转期间损益。最后，系统会自动生成凭证，你只需要检查凭证信息是否正确即可。

期间损益结转，操作：点击进入“期间损益结转”，凭证类别为：转账凭证；选择本年利润科目代码；中间内容系统按照科目性质为“损益类”自动给出。点击确定完成设置操作，进入自动生成凭证界面，全部选中，点击确定即可生成凭证。

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