本篇文章给大家谈谈用友erp发票结算,以及用友erp发票结算在哪里对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。 现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等) 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账,往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等)采购------》应付款----》应付系统 入库----》库存管理。
用友ERP-U8V72(以下简称U872)作为中国企业最佳经营管理平台,为客户管好自已,练好内功方面作准备,框架结构包含: :进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力:插单模拟、改制、成本、车间作业等。
U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
默认安装U872软件。在安装过程中,会检测基础环境,包括操作系统、数据库、IE浏览器、IIS等。确保所有基础环境都已满足安装要求。如有缺省组件,直接点击后面的链接转到对应文件进行安装。安装过程中可能需要多次重启计算机。初始化数据库:U872安装完成后,重启计算机。
用友erp-u872财务管理系统包括的子系统及其主要功能U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
用友财务软件怎么设置结算方式
在用友软件的设置菜单中,找到结算方式的选项。根据企业的实际需求,选择已有的结算方式或新建一个结算方式。输入结算方式信息:输入结算方式的编码,确保编码的唯一性和准确性。输入结算方式的描述,如“现金支票”、“转账支票”等,以便后续识别和选择。遵循财务管理规定:在设置过程中,严格遵循企业内部的财务管理规定和流程。
常见的结算方式包括现金支票、转账支票等。在用友软件中,你需要在相应的设置菜单中,找到结算方式的选项,然后根据实际需要,选择或新建一个结算方式,输入其对应的编码和描述,如“现金支票”或“转账支票”。确保每一项设置准确无误,以避免后续操作中出现不必要的错误。
首先,打开用友U8财务软件,在主界面中选择基础设置,然后选择结算方式。在结算方式设置中,企业可以根据自己的实际业务需求,设置不同的结算方式,如现金、银行转账、支票、汇票等。每种结算方式都需要设置相应的编号、名称、科目、账户等信息。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。- 改进功能:卡片管理数据输出,复制功能,计件工资管理,数据上报和采集。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊
1、你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。
2、友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊 你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。
3、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。点击左上角的审核,在点击取消审核,这样就可以完成取消审核了。
4、在用友软件中,恢复结算成本处理: 先反结帐; 点“帮助-关于”; 然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐; 在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐; 即可恢复结算成本。
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