本篇文章给大家谈谈用友财务软件教程全集，以及用友财务软件使用教程14个视频对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
用友U8操作教程:[27]设置凭证类别
1、在用友U8财务软件中，设置凭证类别是一项重要的基础工作。 凭证类别是指记账凭证的种类，例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。 正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率。 首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。 然后，在“基础设置”模块中选择“财务”-“凭证类别”进入凭证类别设置页面。
2、登录用友财务软件。进入“凭证管理”页面。进入凭证类别设置页面：在页面上方找到并点击“设置”按钮。选择“凭证类别设置”。新建凭证类别：在弹出的“凭证类别设置”窗口中，点击“新建”按钮。根据实际需求，填写凭证类别的关键信息，包括类别编码、类别名称、填制权限和凭证字等。
3、在用友界面里，首先点击“基础设置”，然后选择其中的“财务”选项。在财务设置下，找到并点击“凭证类别”。选择凭证类别预置：点击后会弹出一个“凭证类别预置”对话框。选择凭证类别：根据企业的实际需求情况，在对话框中选择适合的凭证类别。
用友财务软件的做账详细流程
- 查询账簿：通过“我的工作台”设置所需账簿并查询、打印账簿数据。- 数据备份：设置定期备份计划，备份总账数据。 财务报表的应用 - 创建报表：进入报表界面，选择行业性质和报表类型，填写编制单位，生成并保存报表或Excel文件。 一般纳税人做账流程 - 填制记账凭证：根据原始凭证或汇总表制作记账凭证。
- 启用总帐：双击“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标，进入注册控制台，选择帐套，修改操作日期，进入企业管理软件界面。- 总帐初始化：在基础设置下进行机构设置、往来单位设置、存货设置、财务设置，包括会计科目设置、凭证类别设置、收付结算设置等。
操作：包括凭证录入、审核、记账、结账等步骤，以及报表生成、查询等功能。总结：用友财务软件的整个操作流程包括建账、系统初始资料设置、并行操作以及日常使用等步骤。其中，建账和系统初始化是基础，日常使用是核心。为确保数据的准确性和安全性，建议在前期不熟练时采取手工账与电脑账并行操作的方式。
用友财务软件的操作流程主要包括以下步骤：建立账套：为财务工作构建基础框架，确保数据分类准确无误。增加操作员并分配权限：增加操作员：添加财务软件的使用者。设置操作员权限：根据职责分工，为不同操作员分配不同的操作权限，确保信息安全与高效管理。
用友财务软件反结账的流程如下：确认操作权限：账套主管执行：反结账操作只能由账套主管执行，确保操作人有相应的权限。进入结账向导：在用友财务软件中，找到并进入“结账向导一”模块。选择要反结账的月份：在结账向导中，找到并选择需要取消结账的月份。
用友T1财务软件的完整做账流程如下：登录软件：首先，登录到用友T1财务软件中，这是开始任何财务操作的前提。新建账套：在软件的菜单栏中选择“账套管理”，点击“新建账套”。填写账套名称、财务年度以及期初日期等信息，确保信息准确无误。设置核算科目：在菜单栏中选择“科目设置”。
用友软件操作流程
1、用友U8系统的操作流程和方法如下：启动系统管理：在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，点击“开始”菜单。选择“所有程序”/“程序”。找到并点击“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”以启动系统。注册系统管理账号：在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中，点击“系统”菜单。在下拉菜单中选择并点击“注册”。
2、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
3、操作：包括凭证录入、审核、记账、结账等步骤，以及报表生成、查询等功能。总结：用友财务软件的整个操作流程包括建账、系统初始资料设置、并行操作以及日常使用等步骤。其中，建账和系统初始化是基础，日常使用是核心。为确保数据的准确性和安全性，建议在前期不熟练时采取手工账与电脑账并行操作的方式。
4、用友易代账系统的操作流程如下：创建账套：登陆软件后，输入公司名称并选择开账日期。选择会计制度。根据公司性质选择增值税类型，然后开始记账，即完成账套的创建。设置科目：软件已有默认的科目，如需添加二级科目，可选中一级科目后点击“新增下级”进行添加。科目级长默认为422。
5、用友软件的操作流程包括新建账套、总账系统操作、固定资产设置、打印设置等多个步骤。新建账套：首先，需要登录系统管理，点击系统下拉菜单注册，用管理员Admin身份登录。然后，点击系统管理账套下拉菜单的建立，输入账套号、设置账套名称和账套路径等相关信息。
6、采购入库单记账：录入采购入库单，选择“采购入库”类别。需要注意的是，委外加工的采购入库单在此阶段不应记账，将在后续步骤中处理。 材料的其他入库单记账：录入其他入库单，包括原料库和配件库的单据。无单价的单据需输入单价，有单价的单据需核对单价是否准确，并作出相应修改。
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