今天给各位分享用友erp销售发票是哪个部门的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
用友ERP系统,U9操作流程图
1、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
2、首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
3、销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。 现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等） 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等）采购------》应付款----》应付系统 入库----》库存管理。
用友ERP－U8V72（以下简称U872）作为中国企业最佳经营管理平台，为客户管好自已，练好内功方面作准备，框架结构包含： ：进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力：插单模拟、改制、成本、车间作业等。
U872，多老的版本了，怎么还不升级啊！财务管理系统下有总账，出纳，应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
怎么样用友U8ERP开具销售发票
1、用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
2、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
3、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
4、呵呵，在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能，并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。
关于用友erp销售发票是哪个部门和的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
