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为什么用友u8.72的应付单据审核后没有生成应付制单和凭证
1、流程配置不正确：用友U72系统的应付单据处理流程需要正确配置，以确保在审核单据后能够自动生成应付制单和凭证。如果系统设置或流程配置不正确，比如相关参数未正确设置或流程节点缺失，都可能导致审核后的应付单据无法生成所需的财务凭证。为了解决这个问题，建议检查应付单据的来源，确保它们是基于采购入库单或到货单生成的。
2、U8发票审核不能生成凭证的解决方法如下：检查发票审核状态：确保发票已经在应付系统中审核通过。未审核的发票是无法生成凭证的。检查结算单与发票的关联状态：结算单中的发票必须未在应付核算系统中编制过凭证。如果发票已经制单，则无法再次生成凭证。
3、首先，需要明确是对应付单据进行的审核，还是对生成的凭证进行的审核。对应付单据反审核后的处理：如果是对应付单据进行了反审核：更换制单人员账号：尝试使用不同的应付单据制单人员的编码和密码重新登录系统。重新查看单据：登录后，再次查看该笔业务，确认是否能够看到被反审核的应付单据。
4、凭证制作存在问题。在进行应付凭证的生成过程中，原始数据不精确或者处理不当都可能导致无法生成应付凭证。例如，在填制付款申请单或入库单等单据时，金额、日期等信息填写错误或者不完整，都可能影响应付凭证的生成。此外，对于发票的校验，如发票信息与实际业务不符也会导致凭证无法生成。
5、此外，生成凭证后，还可以通过凭证管理功能查看、修改和打印凭证。这有助于提高财务管理工作的效率和准确性。综上所述，用友U8中的应付单据录入完成后，通过审核生成凭证是财务处理流程中一个重要的步骤。这不仅有助于提高工作效率，还能确保财务数据的准确性和合规性。
6、审查无误后，可进行凭证审核和记账操作，确保凭证的完整性和准确性。凭证审核和记账完成后，应付单据界面将显示凭证状态，同时凭证管理界面也会显示记账记录。请注意，上述流程适用于用友U8+系统的标准操作，具体步骤可能因不同版本而有所调整。
在用友U8里,怎么结账
1、用友U8软件进行年度结转的步骤如下：完成12月末结账：在12月31日，按照日常的月结流程完成月末结账。创建下一年度的年度账：使用账套主管的身份登录系统管理。确保选择要进行年结的账套。在系统中创建下一年度的年度账。结转上年度账：将系统日期更改为新年度的1月1日。再次以账套主管的身份登录系统管理，并选择要结转的账套号。
2、进入财务管理模块：首先，需要登录用友U8系统，并进入财务管理模块。点击“结账处理”功能：在财务管理模块中，找到并点击“结账处理”功能。系统会提示当前账期是否可以结账，根据实际情况做出选择。
3、在用友U8系统中，月末结账的步骤如下：数据录入与核对：确保所有业务记录准确：详细检查每笔交易，保证当月所有发生的业务都被准确记录，无任何遗漏。数据完整性：核对数据，确保数据的完整性和准确性。月末调整：账务修正：进行必要的账务调整，如处理坏账准备、费用摊销等，确保账务数据的合理性和公正性。
4、统一结账流程：在财务操作流程中，用友U8应收应付系统并不涉及单独的结账操作。一旦总账系统开始结账流程，它会综合考虑包括应收应付系统在内的所有模块的数据，确保所有相关业务数据的准确与完整性。自动同步与校验：在结账过程中，非固定资产模块会自动同步数据，并确保数据的准确性与完整性。
5、在用友U8软件中，进行年度结转的操作步骤如下：对于U8 0及以上的版本，数据在总账年末12月的“结账”后，系统能够自动新建年度数据，无需手动新建年度账，只需添加会计期间即可。具体操作步骤为：点击“基础设置”——“基础信息”——“会计期间”——点击“增加”按钮。
6、用友U8上年数据结转到下年度的步骤包括以下几个方面：第一步，进入财务管理模块，选择“会计期间管理”，确认上一年度已结账。第二步，转至“期末结转”模块，选择“年末结转”功能，选择需结转的科目，并在结转期间设置中选择目标下一年度期间。第三步，完成结转后，需进行凭证审核与记账。
用友u8.52怎样设置会计科目
1、为了在用友u52中设置会计科目，请遵循以下步骤：首先，登录用友u8财务软件，然后点击“基础设置”菜单，选择“财务”下的“会计科目”。在会计科目界面中找到并点击“增加”选项。接下来，完整输入所需的会计科目的具体内容，确认无误后点击“确定”。会计科目新增界面将变为灰色，此时再次点击“添加”即可完成会计科目的添加。
2、设置用友U52现金流量表的方法有两种。一种是直接在会计科目设置中进行，具体操作是点击上方的编辑按钮，然后选择指定科目，将现金和银行存款科目指定为现金流量科目。这种方式操作简便，易于实施。另一种方法是通过项目核算来进行设置。这种方式适用于需要在打印凭证时将现金流量项目打印出来的情况。
3、在用友U52版本中，你需要首先设置要辅助核算的会计科目。以应收账款为例，要设置客户辅助账。在系统左下角，选择“设置/业务/工具”，然后点击“设置-基础档案-财务-会计科目”，找到并点击“应收账款”。
4、设置辅助核算会计科目是会计工作中重要步骤。以用友U52版为例，若需进行应收账款的客户辅助核算，首先需在基础档案中找到“会计科目”，点击“应收账款”，在右侧选择“客户辅助账”选项并保存。录入期初余额的步骤如下：首先，点击“总账”进入主界面，接着选择“设置”中的“期初余额”选项。
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