今天给各位分享用友erp报销单怎么修改的知识，其中也会对用友软件怎么修改报表进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友T6软件中费用报销单怎么填
在用友T6软件中填写费用报销单时，应遵循以下步骤和注意事项：金额填写 固定格式单据：若单据为固定格式，中间的零位应直接填写为零。例如，金额为170万5500元6元，可填写为“壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整”。 非固定格式单据：若单据格式非固定，需遵循《会计基础工作规范》。
在填写用友T6软件的费用报销单时，根据不同的单据格式，填写金额的方式会有所不同。对于固定格式的单据，中间的零位可以直接填写为零。例如，若金额为170万，可以填写为壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整，这种写法在会计领域较为常见。然而，如果单据格式不是固定形式，需要遵循《会计基础工作规范》。
登录用友系统：首先，登录到用友软件的系统界面。进入特定模块：选择并进入需要设置审核和制单功能的模块，如财务模块或采购模块。导航至单据管理界面：在所选模块中，找到并进入单据管理界面。选择单据类型：在单据管理界面中，选取需要调整的单据类型，例如费用报销单或采购订单等。
财务类单据：如费用报销单、付款申请单等。这些单据用于记录企业的财务支出情况，包括费用信息、支付信息等。在填写单据类型时，需要根据实际业务情况选择相应的单据类型，并在单据中填写相关的业务信息。这些信息可能包括交易双方的信息、产品信息、交易金额、交易日期等。
在用友U8系统中，为了使用现金支付职工培训费用，用户需依次执行一系列步骤。首先，在系统的财务模块中，点击进入“费用报销”功能，接着在该功能内选择“费用申请单”，并在此页面填写必要的信息，例如培训费用的具体数额以及所采用的支付方式等。
求用友ERP整套方案商战方案
1、首先在网页中打开用友NC系统，选择公司，并输入用户名和密码后，点击登录，如图所示。依次进入节点【财务会计】—【报销管理】—【单据录入】—【付款报销单】，点击【增加】按钮。
2、用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，它率先采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP，按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念设计。目前，用友NC形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案。
3、用友ERP产品线及其简介如下：用友NC：专为大型集团企业设计，采用J2EE架构和UAP平台，提供全球化集团管控和行业化解决方案。涵盖8大领域和15大行业，助力企业实现精细化管理。用友U9：SOA架构的管理软件，适用于中大型制造企业。
4、- 针对不同行业提供定制化解决方案，如医药、建筑、化工等。 用友ERP-U8系统构成：- 财务会计领域：包括总账、应收、应付、工资、固定资产等模块，实现财务管理全过程。用友ERP-U8系统通过这些模块的整合，为企业提供了事前计划、事中控制、事后分析的能力，帮助企业控制经营风险，提高管理效率。
5、用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。
用友填制凭证日期不序时在哪里改
1、解决方法之一是，可以在总账设置选项中将凭证编号改为手工编号。这样可以自由安排凭证编号，而不受限于日期顺序。这种方式虽然增加了凭证管理的复杂性，但可以灵活处理会计事务。重要的是，了解和正确使用系统设置，对于确保会计记录准确无误至关重要。如有疑问，建议查阅系统手册或咨询专业人士。希望这些建议对你有所帮助。
2、总账选项中将序时控制取消；然后将系统自动编号取消到填制凭证中进行修改就可以填制凭证的标准会计人都知道，会计凭证是记录经济业务发生和完成情况的书面证明，是登记账簿的依据。填制会计凭证的目的就是为了准确记录经济业务，方便日后查询，为经营管理提供必要信息。
3、方式一：在凭证查询界面上排序 在凭证查询界面上，直接点击“记账日期”列的列名位置。系统会自动对凭证号进行升序或降序排列。再次点击该列名即可切换排序方向。方式二：在凭证查询条件窗口中设置排序 进入凭证查询条件窗口。在窗口的第四个页签中，可以设置按特定字段进行排序。
4、在用友T3系统中调整凭证号排序，您可以采用两种方式。首先，进入系统后，依次点击“总账”、“设置”、“选项”，在“凭证”选项中找到“制单控制”，勾选“制单序时控制”。这样，系统会按照记账日期自动排序。第二种方法更为灵活。
5、在使用用友U8进行凭证填制时，如果启用了制单控制功能，系统将允许用户直接修改未审核单据的出票日期，只要确保修改后的日期符合系统设定的序时逻辑。对于已审核的应付票据，用户需要先取消审核状态，才能对出票日期进行修改。
6、使用用友T3系统时，若想按凭证日期整理凭证，可以遵循以下步骤：首先，点击总账界面中的“设置”选项，然后选择“选项”，在弹出的选项设置界面中找到“凭证”这一选项，点击进入。在“凭证”设置中，你会看到“制单控制”这一选项，点击进入后，勾选“制单序时控制”即可实现按日期排序。
用友中常用凭证是什么
用友中常用凭证包括：收据、发票、报销单、付款单等。详细解释如下： 收据 收据是用友财务系统中使用最为普遍的凭证之一。它主要用于记录现金或银行存款的收款业务，包括公司收到的销售款项、服务费用等。收据能够清晰地反映资金的流入情况，帮助管理者进行资金控制和核对。
用友里凭证类别选择：转账凭证。在用友财务软件中，凭证是记录经济业务的重要工具，根据经济业务的性质和内容不同，凭证类别也有所区分。转账凭证作为其中一种凭证类别，主要用于记录不涉及现金和银行存款的转账业务。它是企业会计日常工作中最常用的凭证之一。
用友里凭证类别选择： 转账凭证。在用友财务软件中，凭证类别是非常重要的设置之一，选择合适的凭证类别可以更好地进行财务处理和记录。在用友财务软件系统中，常用的凭证类别主要有多种，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
用友通设置常用凭证的步骤如下：进入基础资料设置 首先，打开用友通程序。这是进行所有操作的前提，确保程序已正确安装并可以正常运行。接着，点击程序界面中的“基础资料”按钮。这一步将带你进入基础资料设置的列表界面，该界面包含了多种基础数据的设置选项。
在用友NC系统中，生成常用凭证的操作步骤相对简便。首先，您需要进入【制单】界面，并找到经常使用的那张凭证。接下来，点击【常用凭证】，然后选择【维护常用】选项。在这一步骤中，您需要选择【常用凭证分类】，接着点击【增加】按钮。这个操作实际上是在创建一个新的文件夹，为后续的操作做好准备。
此外，企业可以根据自身的业务特点和会计准则，自定义常用凭证的模板，以更好地适应企业的财务管理需求。这不仅有助于提高工作效率，还能确保财务数据的准确性和一致性。总之，熟练掌握用友U8中生成常用凭证的方法，对于提高财务工作效率、保证会计信息的准确性和一致性具有重要意义。
用友已经对入库单记账,为什么点开生成凭证以后没有东西?
数据的不一致或延迟同步可能导致某些模块（如应付管理业务明细账）无法准确获取所有相关凭证信息。在用友U8中，通常存在数据同步机制，确保各个模块间的数据一致性。如果数据同步功能存在问题，应检查系统设置或联系技术支持进行调试。最后，考虑系统版本和更新的问题。
可能是生成入库单后不是记账，点入库单上面的审核，你先退出当前页面，将入库单审核后，在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致，例如其他单据是否可以制单，如果可以那就是个别单子有问题，可以删除重新做。如果都无法知制单，包括其他账套也都无法制单那就是软件问题。
我有更好的答案推荐于2017-12-16 10：55：30 最佳答案 U8入库单应该是在库存模块录入吧，然后库存模块记账后在存货核算模块，对没有发票的采购入库单进行暂估处理，记账后生成凭证；如果是生产入库，肯定也是库存模块记账后，在存货核算里选择单据类型，记账后再生凭证的。
可能是生成入库单后没有记账。如果在生成入库单后电脑系统出现故障，没有进入记账系统，就会出现点击生成凭证显示没有制凭证的数据。可以重新点击入库单上面的审核将入库单审核后，在生成凭证。
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