本篇文章给大家谈谈用友财务软件怎样审核，以及用友软件怎么审核对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
- 2、用友财务软件的操作流程是什么
- 3、用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
- 4、用友通财务软件中调拨单需要审核吗
- 5、用友软件怎么反审核反记账啊
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
在进行凭证填写时，我们首先需要在用友U8系统中设定出纳签字的权限。这一设置可以在总账模块下的“设置”选项中找到，具体来说，是在“选项”设置里进行操作。这一步骤至关重要，因为它直接影响到后续的出纳签字流程。通过这一设置，系统将明确哪些用户拥有出纳签字的权限。
在总账系统中，点击“设置”“选项”。在凭证选项卡中，勾选“出纳凭证必经由出纳签字”。确定并退出。完成以上步骤后，出纳用户登录总账系统，在“凭证”“出纳签字”功能中，涉及现金和银行存款科目的凭证将被自动选出，等待出纳进行签字处理。
用友U8的记账流程从总账系统的凭证填制开始。用户需创建并填写凭证，然后提交给审核人员进行审核。若凭证包含出纳相关操作，还需出纳人员进行签字确认。审核通过后，即可进行记账操作。 其他子系统生成的凭证，在各子系统内完成相关经济业务的凭证生成后，需提交至总账系统进行审核。
用友财务软件的操作流程是什么
用友财务软件的操作流程主要包括以下步骤：建立账套：为财务工作构建基础框架，确保数据分类准确无误。增加操作员并分配权限：增加操作员：添加财务软件的使用者。设置操作员权限：根据职责分工，为不同操作员分配不同的操作权限，确保信息安全与高效管理。设置会计科目：构建财务分类体系，为后续账务处理提供依据。
**新建账套操作流程**：- 打开账套管理界面。- 输入账套基本信息。- 创建账套参数，包括编码方案和启用账套模块。- 完成新建账套。 **系统初始化操作流程**：- 设置基础资料，如会计科目、部门资料等。- 进行期初余额装入。- 定义凭证类别。- 编制、审核和记账凭证。- 进行期末结账处理。
创建账套：首先，根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员：在账套中添加不同的操作员账户，设置各自的登录密码。 配置操作员权限：针对不同的操作员，配置相应的系统操作权限，确保系统的安全与效率。 设定会计科目：按照企业的会计科目体系，设置并配置相应的会计科目。
在用友财务软件的核算模块中，首先需要录入仓库档案，确保仓库信息准确无误。 接着，录入存货档案并进行期初记账，确保所有期初数据正确录入系统。 在完成期初记账后，可以开始录入日常的单据，如采购入库单、销售出库单等。
用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
1、在用友T3财务软件中，凭证审核后如需修改，可采取以下两种方式：由原审核操作员取消审核 步骤：首先，原审核操作员登录用友通软件，点击“审核凭证”选项，进入“凭证审核”窗口。在此窗口中，可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核操作。
2、在用友T3财务软件中，若需修改已审核的凭证，可采取两种方式。第一种方式适用于原审核凭证的操作员，步骤如下：首先，该操作员需登录系统并点击“审核凭证”，打开“凭证审核”窗口。接着，可以选择一个或多个已审核的凭证进行取消审核，或者进行成批取消操作。
3、若需取消已审核的凭证，原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件，进入“审核凭证”窗口，选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证，或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后，点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。
4、在用友T3财务软件中，凭证审核后如需修改，操作方式分为两种。首先，若审核该凭证的原操作员需要取消审核，可从用友通软件中登录并点击“审核凭证”选项，进入“凭证审核”窗口。此时，该操作员可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核，亦可批量操作，操作简便。
5、在审核凭证界面中，找到需要修改的凭证，并点击该凭证。在弹出的菜单中，选择“取消审核”选项，以撤销对该凭证的审核。以凭证录入人员登录：完成取消审核后，退出当前账号，并以凭证录入人员的账号重新登录用友软件。进入填制凭证界面：登录后，进入“填制凭证”的功能模块。
6、首先，需要使用原来审核该凭证的人员的用户名和密码登录用友软件。进入审核凭证功能：登录后，在软件的主界面或菜单中找到并进入“审核凭证”的功能模块。取消审核：在审核凭证的列表中，找到需要修改的已审核凭证，并点击选中。在菜单或工具栏中点击“取消审核”按钮，以取消对该凭证的审核状态。
用友通财务软件中调拨单需要审核吗
1、用友通财务软件中的调拨单需要审核。以下是关于调拨单审核的详细说明：调拨单的制作与保存：在库存模块中制作调拨单，并选择出库类别为“其它出库”。完成单据制作后，保存该调拨单。调拨单的审核：审核步骤：保存调拨单后，需要在“其它出库单”处找到对应的出库类别为“其它出库”、出库类型为“调拨出库”的单据进行审核。
2、以用友系统为例，调拨单功能具体表现为从一个仓库调出物品，另一个仓库接收这些物品。调拨单在保存并通过审核后，系统会自动生成相应的其他出库单和入库单。具体来说，调出仓库的库存会相应减少，而接收仓库的库存则会相应增加。
3、用友系统中，调拨单具有从一个仓库调出货物、向另一个仓库调入货物的功能。当调拨单经过保存和审核后，系统会自动生成相应的其他出库单和入库单。此时，调出仓库的库存数量减少，而调入仓库的库存数量相应增加。
4、调拨的功能，就从一个地方转移到另一个地方。用友调拨单的功能是从一个仓库调出，另外一个仓库调入，调拨单保存审核后，系统自动生成其他出库单、其他入库单，调出仓库减少库存、调入仓库增加库存，最后注意一点，核算模块，要使用“特殊单据记账”这个功能。
5、这个现在你需要倒着往回操作，就是需要先取消审核了，才能去删除这个调拨单。u8业务流程删除时候，都是从后倒着往回删的。
用友软件怎么反审核反记账啊
1、在用友T6系统中，如果已经进行了结账操作，需要反结账时，首先打开总账模块，进入期末菜单下的结账选项，选择需要取消结账的月份，然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键，系统会显示取消结账的提示，确认后即可完成反结账。
2、登录用友T3系统，进入总账系统模块。点击“总账”选项，接着选择“期末”和“结账”。 在弹出的窗口中，选择您希望取消结账的最后一个结账月份。使用Ctrl+Shift+F6组合键，随后输入帐套主管的口令，完成反结账。第二步：反记账 返回总账系统，点击“总账”选项，随后选择“期末”和“对账”。
3、用友系统中，反记账、反审核凭证的操作步骤如下：首先，取消结账。用户需点击总账菜单下的期末选项，找到并选择最后一个已结账的月份，紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键，此时系统会提示多次操作才可取消结账功能，用户需多次执行此操作。接着，取消记账。
4、首先，进行反结账操作。从总账中选择“期末”菜单，点击“结账”选项，选择需取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6组合键，显示取消结账状态即可完成此步骤。接着，执行反记账操作。
5、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
6、用友软件反审核和反记账的操作步骤如下：反审核操作： 在总账的“凭证”菜单下，点击“审核凭证”。 确认后再次点击确定，进入审核操作界面。 选择“成批取消审核”选项，点击确定以退出审核界面。 退出总账后，再次进入“凭证”菜单，点击“填制凭证”。
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