本篇文章给大家谈谈用友财务软件出纳教程视频，以及用友出纳会计科目怎么设置对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、我用用友财务软件,做完凭证后为什么出纳不能签字
- 2、财务软件里的金蝶用友和新中大如何设置会计和出纳的权限
- 3、用友财务软件怎么样设置出纳签字
- 4、用友账务处理模块如何导入出纳模
- 5、用友U8出纳传过来的凭证怎样进行排序
- 6、用友U8操作教程:[53]查询库存现金日记账
我用用友财务软件,做完凭证后为什么出纳不能签字
原因：出纳角色设置中未赋予签字权限。解决方案：检查并确认出纳角色的权限设置，确保包含签字功能。系统设置或流程配置问题：原因：系统在进行凭证处理时自动跳过了签字环节，或者流程定制或二次开发影响了系统的默认设置。
其次，可能存在用户权限问题。在用友财务软件中，不同角色具有不同的权限。若出纳角色设置中未赋予签字权限，即使参数设置正确，出纳也无法完成签字操作。确认出纳的角色权限，并确保其包含签字功能。此外，系统可能在进行凭证处理时，自动跳过了签字环节。
设置完成后，当你进行现金凭证的操作时，系统会要求出纳进行签字。如果缺少出纳的签字，则无法进行记账操作。确保所有设置都正确无误，才能保证出纳签字功能的正常使用。如果你已经按照上述步骤进行设置，但仍然无法实现出纳签字，建议再次仔细检查设置是否完全正确，或者联系技术支持寻求帮助。
在用友T3系统中，如果出纳无法进行签字，这可能源于未正确配置相关科目。首先，需要指定现金和银行科目。具体步骤如下：在会计科目编辑界面，将“库存现金”科目从待选科目中拖拽到已选科目区域，同时将“银行存款”科目也进行同样的操作。另一常见原因在于系统设置。
财务软件里的金蝶用友和新中大如何设置会计和出纳的权限
在财务软件中，设置会计和出纳权限时，首先需进入用户管理界面。针对特定用户，通过右键点击选择功能权限管理并进一步进入高级权限设置。在权限管理中，特别需要注意基础资料的权限分配。例如供应商、物料等信息的管理权限，应细分设定，避免所有用户拥有相同权限，以防基础资料混淆或误操作。
相比之下，金蝶ERP在市场反应机制上更为灵敏。金蝶ERP能够快速捕捉市场动态，及时调整产品策略，以更好地满足用户需求。此外，金蝶ERP还注重用户体验，不断优化界面设计，提高操作便捷性，使得用户能够更加轻松地使用系统。浪潮ERP则以其强大的功能和稳定性著称。
会计与出纳之间是分工与协作的关系：作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递。他们相互利用对方的核算资料，共同完成会计核算任务，缺一不可。 同时，他们之间互相牵制。
用友财务软件怎么样设置出纳签字
1、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限：使用Admin账户登录系统管理。在权限菜单中选择“权限”。选中一个出纳用户，点击“修改”。在对话框右侧展开“总账”，并勾选“出纳”权限。确定并退出。指定会计科目：进入总账系统，点击“设置”“基础档案”“财务”“会计科目”。
2、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限：使用Admin账户登录系统管理。进入“权限”模块，选择并修改出纳用户的权限。在权限设置对话框中，展开“总账”选项，并勾选“出纳”权限。确认并退出设置。指定会计科目：进入总账系统，选择“设置”下的“基础档案”。在“财务”分类下，找到并点击“会计科目”。
3、登录系统管理页面，切换至权限管理模块，找到出纳用户，进行权限调整。勾选出纳权限后，确认并退出编辑模式。 进入总帐模块，找到设置下的基础档案，选择财务会计科目进行编辑。将现金总帐科目设为“1001现金”，通过点击“”按钮转移科目。
用友账务处理模块如何导入出纳模
1、要利用用友账务处理模块导入出纳模块，首先需要登录到账务处理模块的主界面。在主界面上方的导航栏中，寻找并点击“出纳”或“出纳管理”等相关的菜单选项，进入出纳模块。
2、启动用友U8系统后，转至出纳管理模块，点击“账簿管理”选项，接着点击“账簿建账”按钮，进入账簿建立界面。根据实际需求，选择需要创建的账簿类型，如现金日记账或银行存款日记账等，然后在页面上填写账簿的详细信息，包括名称、开始日期和结束日期，以及所使用的币种等。
3、如果需要修改账户信息，账户需处于暂停状态。在系统设置界面的账户管理模块中，选择暂停状态的账户后点击“修改”按钮，可进入修改账户界面，输入相关信息进行修改。删除账户操作仅限于暂停状态的账户，启用状态的账户需先暂停后才能删除。
4、用友T导入T3导出的账套的步骤如下：登录系统管理：打开用友T的系统管理模块。点击系统菜单中的“注册”按钮。在用户名输入框中输入“admin”，然后点击“确定”登录系统。备份T3导出的账套：登录系统管理后，点击“账套”菜单下的“备份”按钮。在弹出的窗口中，选择要复制的T3账套。
5、用友T导入T3导出的账套的步骤如下：登录系统管理：打开用友T的系统管理模块。点击系统菜单中的“注册”按钮。在用户名栏输入“admin”，然后点击“确定”登录。备份原账套：登录后，点击账套菜单下的“备份”按钮。在备份列表中，选择要复制的T3账套。
6、启动用友U8软件，切换至出纳管理模块，点击账簿管理，进而打开账簿建账界面。在建账界面中，选择要创建的账簿类型，例如总账或明细账。随后，输入账簿名称、起始日期和结束日期，以及所使用的币种等必要信息。接着，详细填写账簿的基本信息和账户信息，比如账簿的性质、类别以及各账户的详细信息。
用友U8出纳传过来的凭证怎样进行排序
首先，打开用友U8软件，进入凭证管理界面。在这里，您可以看到所有的凭证列表。如果您需要对这些凭证进行排序，可以选择列表中的凭证，然后使用快捷键Ctrl+A全选，或者使用鼠标右键点击选择需要排序的凭证。接着，点击工具栏中的排序按钮。排序对话框中，您可以根据需要设置排序依据。
登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。
出纳首先需要完成其职责范围内的签字，确认所有现金、银行存款等资金的收支情况无误。接着，主管会对出纳签字的内容进行审核，确保其符合公司的财务规定和流程。审核通过后，系统将自动进入凭证审核环节。审核凭证是确保每笔交易记录准确无误的重要步骤。只有在凭证审核无误后，才能进行记账操作。
在进行用友U8出纳签字时，如果出现“没有符合条件的凭证”的提示，首先需要检查凭证是否已被录入。若凭证已被录入，可以检查凭证是否符合出纳签字的条件，例如凭证是否为现金或银行存款相关凭证。若凭证符合所有条件，仍无法签字，则需要检查凭证是否已被其他用户锁定或审核。
用友U8操作教程:[53]查询库存现金日记账
用友U8查询库存现金日记账的操作教程如下：登录系统：以具有“出纳”权限的操作员（如王芳，编号：103；密码：103）身份登录到用友U8 V1的“企业应用平台”。登录日期设置为需要查询的日期（如2014年1月31日），并使用指定的账套（如100账套）。
方法：对于原因1，应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作，让这两科目余额为零，然后进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，最后还需要去做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作。
点击“总帐“；点击”出纳；点击“账簿打印”；打印银行日记账/现金日记账。
关于用友财务软件出纳教程视频和用友出纳会计科目怎么设置的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
