今天给各位分享用友erp-nc凭证反审核的知识，其中也会对用友软件如何反审核凭证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、如何反结账、反记账,反审核凭证?
- 2、NC用友系统里,如何做反结账,固定资产反结账将删除下月的所有操作吗...
- 3、用友nc已经审核记账但是未结账的凭证该如何修改?
- 4、用友软件如何反结账、反过账、反审核
- 5、用友应付单据审核后又反审核,然后就看不到该笔业务的确认应付了,在生成...
- 6、用友如何反审核
如何反结账、反记账,反审核凭证?
反结账操作：首先，进入系统后点击“总账”，接着选择“期末”下的“结账”功能，选择需取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6键，系统会显示取消结账的提示，确认后即可完成反结账。 反记账操作：在“总账”界面下，点击“期末”中的“对账”选项，进入对账页面，按下Ctrl+H组合键。
选择需要反审核的凭证，同样可以通过勾选或点击相应按钮进行选择。 执行反审核：确认选择无误后，点击“反审核”或“取消审核”按钮，系统将撤销所选凭证的审核状态。注意事项： 在进行反结账、反记账、反审核凭证等操作前，请确保已备份好财务数据，以防操作失误导致数据丢失。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
反结账操作 进入结账界面，选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，然后输入系统登录密码，点击确定。 系统提示反结账操作成功后，“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标，选择“实施工具”，然后点击“总账数据修正”。
完成反结账后，可以继续进行反记账操作。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”，选择“最近一次记账状态”或“xx年xx月初状态”，输入管理员密码完成反记账。最后，点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”进入审核页面，选择月份后点击“取消审核”，即可实现反审核凭证。
在用友T6系统中，如果已经进行了结账操作，需要反结账时，首先打开总账模块，进入期末菜单下的结账选项，选择需要取消结账的月份，然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键，系统会显示取消结账的提示，确认后即可完成反结账。
NC用友系统里,如何做反结账,固定资产反结账将删除下月的所有操作吗...
1、取消结账点击菜单---总账---期末---结账，进入结账界面，选中要取消的月份，按ctrl+shift+F5键，输入主管口令后按确认取消结账.上述操作不会删除下月凭证数据。
2、用友NC反结账的步骤具体如下：首先，点击报表菜单，接着选择结账反结账选项，从而进入结账反结账页面。在该页面中，用户可以清晰查看结账前与结账后的凭证号对比，为下一步操作提供依据。其次，进行凭证号的调整。若凭证号已经完成结账，此时需要进行操作，确保调整后的凭证号位于结账前。
3、打开用友软件，进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”，再进行结账操作。 在结账确认窗口中，选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6，并输入账套主管密码，完成反结账。第二步：执行反记账操作 进入总账模块，选择“期末”下的“对账”功能。
用友nc已经审核记账但是未结账的凭证该如何修改?
1、先反记账，再取消审核，后修改。已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。
2、已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能，即取消“记账”、“稽核”后直接修改。
3、在【财务会计】-【总账】-【记账】，点击进入。点击左上角的查询，选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号，选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。在表头凭证号、摘要或借方，就是下图红框标出的地方，快速连续点击三下。点击之后会显示出“取消记账”按钮。
用友软件如何反结账、反过账、反审核
在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。
反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。
首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
用友应付单据审核后又反审核,然后就看不到该笔业务的确认应付了,在生成...
如果是对应付单据进行了反审核：更换制单人员账号：尝试使用不同的应付单据制单人员的编码和密码重新登录系统。重新查看单据：登录后，再次查看该笔业务，确认是否能够看到被反审核的应付单据。
面对用友应付单据无法审核的状况，第一步应检查审核权限是否具备。如无审核权限，审核自然无法进行。通常情况下，审核无法进行的原因多与权限设定相关。如权限确实无法解决，考虑切换至其他账号进行审核操作。确保账号权限正确设置，合理分配，避免因权限限制导致的审核难题。
在用友U8系统中，完成应付单据录入后，下一步是进行审核操作。审核通过之后，系统会自动生成相应的会计凭证，以便后续的财务处理。操作流程如下：首先，进入用友U8的“财务管理”模块，然后选择“凭证管理”功能。接着，在新增凭证界面中，选择“应付单据”作为凭证类型。
系统或平台问题：当提到应付单据找不到，最直接的可能原因是所操作的系统或平台存在问题。可能是系统出现了故障，或者是平台维护导致的暂时无法访问。此时，可以尝试重新登录系统或联系系统管理员，了解是否存在系统维护或故障情况。
凭证审核和记账完成后，应付单据界面将显示凭证状态，同时凭证管理界面也会显示记账记录。请注意，上述流程适用于用友U8+系统的标准操作，具体步骤可能因不同版本而有所调整。在凭证生成前，务必确认应付单据填写完整、准确，以确保凭证能准确反映实际业务情况。
在使用用友U8系统时，生成应付凭证的步骤如下：首先，需要审核采购发票。具体操作步骤是进入应付款管理模块，然后点击日常处理选项中的应付单据处理，最后选择应付单据审核，完成采购发票的审核。接下来，进行凭证生成。进入应付款管理模块后，选择日常处理中的制单处理。
用友如何反审核
反结账操作：首先，进入系统后点击“总账”，接着选择“期末”下的“结账”功能，选择需取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6键，系统会显示取消结账的提示，确认后即可完成反结账。 反记账操作：在“总账”界面下，点击“期末”中的“对账”选项，进入对账页面，按下Ctrl+H组合键。
反结账操作 进入结账界面，选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，然后输入系统登录密码，点击确定。 系统提示反结账操作成功后，“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标，选择“实施工具”，然后点击“总账数据修正”。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
用友T3的反结账、反记账和反审核操作步骤如下：反结账操作： 打开用友T3软件，并进入总账系统。 点击“总账”菜单，选择“期末”，然后点击“总账”。 在弹出的窗口中，选择需要取消结账的最后一个结账月份，同时按Ctrl+Shift+F6组合键，输入帐套主管的口令，即可完成反结账。
进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份，点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作，撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记，确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据，以防意外情况发生。
用友系统中，反记账、反审核凭证的操作步骤如下：首先，取消结账。用户需点击总账菜单下的期末选项，找到并选择最后一个已结账的月份，紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键，此时系统会提示多次操作才可取消结账功能，用户需多次执行此操作。接着，取消记账。
关于用友erp-nc凭证反审核和用友软件如何反审核凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
