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用友U8财务软件中怎样设置常用摘要
1、调用方法一：在制单时单击编辑菜单下的调用常用凭证，根据提示输入常用凭证的编号，即可调出该常用凭证。若调出的常用凭证与您当时的业务有出入或缺少部分信息，您可直接将其修改成所需的凭证。
2、这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“其他”→“常用摘要”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用摘要”窗口中点击“增加”。
3、在用友U8系统中设置操作员具有增加会计科目的权限，首先需要以管理员身份登录系统管理模块。具体步骤如下： 登录系统管理，确保当前操作员账号具有系统管理员权限。 在系统管理界面，找到并点击“权限设置”选项。 在权限设置页面，搜索并找到“常用摘要”权限。
4、在用友U8V120系统中，如果需要修改常用凭证，可以通过以下步骤进行操作：首先，在系统设置菜单中找到并点击“基本档案”。接着，在基本档案界面中，选择“财务”这一选项。在财务分类下，找到“凭证类别”并点击进入。在这里，你可以对常用凭证进行修改。
5、企业门户--设置--基础档案--其它--常用摘要--增加 这是U6的步骤，不知道你用的什么版本。U8也差不多的设置过程。
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
1、登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。
2、在进行凭证填写时，我们首先需要在用友U8系统中设定出纳签字的权限。这一设置可以在总账模块下的“设置”选项中找到，具体来说，是在“选项”设置里进行操作。这一步骤至关重要，因为它直接影响到后续的出纳签字流程。通过这一设置，系统将明确哪些用户拥有出纳签字的权限。
3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
4、你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。
5、只有在凭证审核无误后，才能进行记账操作。记账完成后，系统会自动生成对账单，以便核对账目。最终，所有流程完成后，系统将自动进行结账处理。出纳签字和主管签字的顺序至关重要，因为只有在确认所有收支记录无误后，才能进行后续的审核和记账步骤。
6、在进行用友U8出纳签字时，如果出现“没有符合条件的凭证”的提示，首先需要检查凭证是否已被录入。若凭证已被录入，可以检查凭证是否符合出纳签字的条件，例如凭证是否为现金或银行存款相关凭证。若凭证符合所有条件，仍无法签字，则需要检查凭证是否已被其他用户锁定或审核。
用友常用摘要是什么
1、用友常用摘要是指用友公司软件和解决方案的核心功能或主要应用场景的简要描述。用友公司是一家提供企业管理软件和服务的公司，其产品涵盖了企业的各个方面，如财务管理、供应链管理、人力资源管理等。
2、用友常用摘要主要是用友公司推出的一系列财务管理软件的核心功能和特点。这些摘要能够帮助用户快速了解用友软件的主要作用和使用价值。
3、摘要编码：1，摘要内容：销售产品 摘要编码：2，摘要内容：购入材料 摘要编码：3，摘要内容：支付办公费 这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。
4、用友T+支持通过摘要查询凭证，这为用户提供了快速定位所需凭证的便捷途径。摘要是凭证中用于描述交易内容的文字，通常位于凭证主栏下方，简明扼要地说明了交易的性质和内容。比如，一笔支出的摘要可能是“支付供应商货款”，而收入的摘要可能是“收到客户货款”。
用友软件怎么查找银行退款回单的凭证号
1、首先，登录用友软件，并进入财务凭证查询功能界面。设置查询条件：在查询界面中，根据实际需要设置查询条件，如日期、凭证字号或号等。这些条件可以帮助你快速定位到相关的退款凭证。执行查询：设置好查询条件后，点击查询按钮，用友软件会根据你设定的条件搜索出符合条件的凭证列表。
2、查找银行退款回单凭证号，使用用友软件财务凭证查询功能。进入界面，根据日期、凭证字号、号等条件搜索，找到相应退款凭证。接着，进入凭证详情页，详细信息一览无余，包括摘要、科目、金额等。附件、记账人等信息也一并显示。借助此功能，查找银行退款回单凭证号变得快速便捷。
3、在用友U8财务软件中，蓝字冲回单是一种特殊的冲销操作方式。它主要用于企业在需要取消之前发票记录的情况下，通过在原始凭证上进行调整，来实现对错误或不正确的交易记录进行修正。具体而言，蓝字冲销意味着企业需要在新的凭证上记录冲销后的发票信息，以替代或取消原有的错误或不准确的记录。
4、- 根据银行收款电汇回单录入收款单。- 根据付款回单录入付款单。- 在应付管理和应收管理系统中核销债务和债权，并向销售部门反馈收款信息。- 期末，将资金流转信息生成凭证，并转移到总账进行自动核算。
5、财务人员。根据收货单生成应付单。根据出货单生成应收单并开具发票。根据银行收款电汇回单录入收款单。根据付款回单录入付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
6、a. 根据收货单生成应付账单。b. 根据出货单生成应收账单，并开具发票。c. 根据银行收款电汇回单录入收款单。d. 根据付款回单录入付款单。e. 在应付管理和应收管理系统中核销债务和债权，并将收款信息反馈给销售部门。f. 期末，将资金流转信息生成凭证，并转移到总账进行自动核算。
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