用友财务软件凭证修改（用友财务软件凭证修改怎么操作）

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本文目录一览：

1、在用友软件中，若凭证已经结账但需要修改，可以按照以下详细步骤操作：执行反结账操作：打开月末结账功能。选择需要反结账的月份。按下“Ctrl+Shift+F6”快捷键。输入相应的口令，完成反结账。进行反记账处理：点击“总账—期末—对账”。按下“Ctrl+H”快捷键，激活恢复记账前状态功能。

2、首先，你需要在菜单栏中找到并点击【总账】，随后依次选择【期末】和【对账】选项。这一步骤有助于确认当前的账目状态。接下来，你需要回到上方菜单，点击【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】。

3、对于用友软件中的凭证修改操作，需要遵循一系列特定步骤，确保数据完整性和系统安全。首先，执行反结账操作。打开月末结账，选择结账月份，按下“Ctrl+Shift+F6”，输入相应的口令，实现反结账功能。随后，进行反记账处理。

首先，需要使用原审核该凭证的人员的账号登录用友软件。进入审核凭证界面：登录后，在系统导航栏中找到并进入“审核凭证”的相关功能模块。取消凭证审核：在审核凭证界面中，找到需要修改的已审核凭证，并点击该凭证。在弹出的菜单中选择“取消审核”选项，以撤销对该凭证的审核状态。

在审核凭证界面中，找到需要修改的凭证，并点击该凭证。在弹出的菜单中，选择“取消审核”选项，以撤销对该凭证的审核。以凭证录入人员登录：完成取消审核后，退出当前账号，并以凭证录入人员的账号重新登录用友软件。进入填制凭证界面：登录后，进入“填制凭证”的功能模块。

在审核凭证的列表中，找到需要修改的已审核凭证，并点击选中。在菜单或工具栏中点击“取消审核”按钮，以取消对该凭证的审核状态。以凭证录入人员身份登录：完成取消审核后，退出当前审核人员的账户，并以凭证录入人员的用户名和密码重新登录用友软件。

用友软件中的凭证修改流程如下：首先，需要由原审核人员登录系统。接着，进入审核凭证的界面。在审核凭证界面中，找到需要取消审核的凭证，并点击该凭证。在打开的菜单中，选择“取消审核”选项，以取消对该凭证的审核。完成上述操作后，以凭证录入人员的身份登录系统。登录成功后，进入填制凭证的界面。

在用友T3财务软件中，凭证审核后如需修改，可采取以下两种方式：由原审核操作员取消审核步骤：首先，原审核操作员登录用友通软件，点击“审核凭证”选项，进入“凭证审核”窗口。在此窗口中，可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核操作。

在使用用友软件进行凭证操作时，如果发现凭证有误，可以采取以下几种方式进行更改：第一种情况：如果您在制单后发现凭证有误，可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证，然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击，凭证上会出现“作废”二字。

用友财务软件凭证修改（用友财务软件凭证修改怎么操作）

1、若凭证已经记账但还未结账，可以通过“反记账”和“反审核”功能来撤销记账和审核，进而修改凭证。具体操作是，在“期末”菜单中选择“对账”，使用快捷键“Ctrl＋H”调出“恢复记账前状态”功能。选择“月初状态”恢复方式，输入正确的口令后确定，系统将回到记账前的状态。

2、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

3、处理用友软件记账后发现凭证错误的方法如下：进行反记账操作：首先，需要按ctrl+h键。接着，在凭证下拉菜单中选择反记账选项。进行凭证的反审核：反记账完成后，进行凭证的反审核步骤，以便进一步处理错误的凭证。修改或删除凭证：完成反记账与反审核后，可以开始对错误的凭证进行修改或删除。

1、第一种情况：如果您在制单后发现凭证有误，可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证，然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击，凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单，选择整理凭证并选择相应的月份点击确定，会生成作废凭证表。

2、制作凭证后发现错误：点击“总账”菜单下的“添置凭证”，选择需要更正的凭证。点击该凭证上的“制单”键，选择“作废凭证”。作废后，凭证会显示“作废”字样，再次点击“制单”整理凭证，选择相应月份并点击“确定”。

3、- 首先，点击“总账”菜单下的“添置凭证”，选择需要更正的凭证。- 随后，点击该凭证上的“制单”键，出现下拉菜单，选择“作废凭证”。- 进行作废操作后，凭证上会显示“作废”字样。再次点击“制单”整理凭证，选择相应月份并点击“确定”。

4、若凭证已经记账但还未结账，可以通过“反记账”和“反审核”功能来撤销记账和审核，进而修改凭证。具体操作是，在“期末”菜单中选择“对账”，使用快捷键“Ctrl＋H”调出“恢复记账前状态”功能。选择“月初状态”恢复方式，输入正确的口令后确定，系统将回到记账前的状态。

5、处理用友软件记账后发现凭证错误的方法如下：进行反记账操作：首先，需要按ctrl+h键。接着，在凭证下拉菜单中选择反记账选项。进行凭证的反审核：反记账完成后，进行凭证的反审核步骤，以便进一步处理错误的凭证。修改或删除凭证：完成反记账与反审核后，可以开始对错误的凭证进行修改或删除。

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