本篇文章给大家谈谈用友财务软件生成凭证，以及用友凭证生成常用凭证对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友财务软件如何制作转账凭证?
1、首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。
2、在用友软件中，自定义转账凭证的制作步骤如下：首先，您需要依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，系统会弹出“自动转账设置”对话框，点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明。接着，点击“增行”按钮，会弹出定义转账凭证样式窗口。
3、用友软件制凭证的方法如下：登录系统：打开用友软件，进入登录界面。输入用户名和密码，选择正确的账套。点击登录按钮，进入系统主界面。选择凭证类别：在软件主界面，选择“凭证管理”或类似选项，进入凭证录入界面。根据实际需要，从收款凭证、付款凭证、转账凭证等类别中选择相应的凭证类别。
4、在用友财务软件中生成常用凭证的具体步骤是首先打开软件，点击账务处理，然后点击自动转账按钮。接着在出现的自动转账凭证对话框中选择新增，进入到自动转账凭证的设置对话框。以结转制造费用为例，设置名称为“结转制造费用”，摘要同名称。在设置科目时，按下F7键，选择制造费用要转入的科目，并确认。
5、您需要完成月末转账操作。具体步骤如下：首先点击“期间损益结转”选项，然后点击界面右侧的放大镜图标，输入“本年利润”科目名称，点击确认按钮。接下来选择转账的月份，并特别注意凭证的日期。在所有相关条目被选中后，再次点击确定按钮，系统将自动生成一张转账凭证。完成后，记得保存凭证。
采购入库单到了应该怎么做凭证
1、首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。随后，在选择标志一栏中输入数字1，并点击制单按钮。
2、首先，打开应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要选择收付款单作为查询条件并点击确定。然后，在选择标志一栏输入数字1，点击制单按钮。最后，如果没有出现任何错误提示，点击保存按钮，即可将采购入库单直接转换为记账凭证。
3、首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。紧接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要在其中选择收付款单这一项，然后点击回车键确认。接着，在选择标志一栏中输入数字1，随后点击制单图标。完成以上步骤后，如果一切顺利，就可以点击保存按钮，实现采购入库单的直接生成记账凭证。
请教一下用友软件采购入库单怎么生成凭证?
在用友财务软件中处理采购入库单生成凭证的具体步骤如下：首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。
用友财务软件中的采购入库单可以直接生成记账凭证。具体操作流程如下：首先，在存货核算模块的业务核算中完成采购入库单的记账。接着，进入存货核算模块的财务核算部分，系统将自动生成相应的记账凭证。
首先，打开应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要选择收付款单作为查询条件并点击确定。然后，在选择标志一栏输入数字1，点击制单按钮。最后，如果没有出现任何错误提示，点击保存按钮，即可将采购入库单直接转换为记账凭证。
首先，打开用友财务软件的“应付款管理”模块，并选择“凭证处理”下的“生成凭证”选项。 系统会弹出一个查询条件的对话框，在这里需要选择“收付款单”类型，然后点击“确定”按钮。 接下来，在查询结果中选择相应的采购入库单，并在“选择标志”栏中输入“1”，之后点击“制单”图标。
进入用友系统，点击左下角的“业务工作”选项。选择供应链--库存管理--入库业务--采购入库单或其它入库单。点击左上角的“增加”，系统自动生成入库单号与日期，接着输入仓库、入库类别、业务类型等信息。输入存货名称并用“F2”查询，最后填写数量、含税金额与倒推单价。
用友T3出入库单凭证怎么生成
1、用友财务软件中的采购入库单可以直接生成记账凭证。具体操作流程如下：首先，在存货核算模块的业务核算中完成采购入库单的记账。接着，进入存货核算模块的财务核算部分，系统将自动生成相应的记账凭证。
2、在用友财务软件中，采购入库单能够直接生成记账凭证。具体步骤如下：在存货核算模块的业务核算部分，完成采购入库单的正常单据记账之后，便可以在存货核算模块的财务核算部分生成相应的凭证。核销流程相对复杂一些。
3、首先，你需要在“设置”菜单下找到“基础档案”，接着进入“其他”选项，这里可以进行表头自定义项的设置。将这两个自定义项分别命名为“供应商”和“存货分类”，并指定它们的数据来源为“系统档案”。这样，当你在使用系统填写入库单时，可以方便地从系统档案中选择相应的供应商和存货分类信息。
4、用友T3设计入库单打印模板 首先在设置--基础档案---其他 中设置表头自定义项。将表头自定义项设置为“供应商” 和“存货分类”这两项的数据来源要取自“系统档案”。设置好后，在单据模板中将这两个表头自定义项拉出来，填制单据时即可选择系统档案中的供应商档案和存货分类了。
5、在用友T3存货单核算系统中，采购入库单生成凭证时的正确会计分录应当是，借记“原材料”账户，贷记“物资采购”账户。这一操作旨在反映采购成本的增加。应当注意，采购入库单处理的主要焦点在于成本核算，而非税金。因此，不应在这一流程中涉及“应交税金”的处理。
用友如何生成常用凭证
1、在【制单】界面中，首先需要找到经常使用的那张凭证，接着选择【常用凭证】下的【维护常用】选项。在【常用凭证分类】中，点击【增加】按钮以创建一个新的文件夹，这一步是为了整理和分类常用凭证做准备。然后，在上一步新增的文件夹中，再次点击【增加】按钮。
2、在用友NC系统中，生成常用凭证的操作步骤相对简便。首先，您需要进入【制单】界面，并找到经常使用的那张凭证。接下来，点击【常用凭证】，然后选择【维护常用】选项。在这一步骤中，您需要选择【常用凭证分类】，接着点击【增加】按钮。这个操作实际上是在创建一个新的文件夹，为后续的操作做好准备。
3、在进行用友NC系统中常用凭证的生成操作时，首先您需要进入【制单】界面，找到并查询出您经常使用的那张凭证。接着，点击界面上的【常用凭证】选项，随后选择【维护常用】，以便对常用凭证进行管理与组织。在维护常用凭证的过程中，您需要创建一个分类文件夹，为后续的凭证添加提供便利。
4、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。
5、在实际操作中，当需要生成常用凭证时，直接进入【调用常用凭证】界面即可。这里会显示出之前保存的所有常用凭证信息，用户可以根据需要进行选择和修改。需要注意的是，【维护常用凭证】功能的使用，不仅能够提高日常凭证制作的效率，还能确保凭证信息的一致性和准确性。
6、用友生成常用凭证的步骤如下：在用友软件中生成常用凭证的方法主要包括以下步骤：首先，登录用友软件财务模块，进入常用凭证页面。然后，点击新增按钮，选择需要生成的常用凭证模版。接着，填写常用凭证的具体信息，包括摘要、科目、金额等。
关于用友财务软件生成凭证和用友凭证生成常用凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
