本篇文章给大家谈谈用友erp预算系统审核不了凭证，以及用友软件如何审核单据对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、单据审核不成功是怎么回事
- 2、用友ERP-u8无法整理凭证
- 3、ERP订单单据审核不过如何解决
- 4、用友erp-u8出纳签字没有符合条件的凭证怎么回事
- 5、...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
- 6、我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
单据审核不成功是怎么回事
审核不成功的原因有很多：操作员不具有审核权限，此时，可以在系统管理中给操作员授权；操作员是有权限的，但对数据权限进行了控制。此时，可以在企业应用平台中，系统权限--数据权限控制中取消控制。
在金蝶K30销售出库系统中，当你尝试审核反单据却提示“反审核不成功，该单已经关闭”时，这通常意味着问题出在单据之间的关联性上。系统为了维护数据一致性，会在不同单据间建立关联，以确保操作的连贯性和准确性。具体而言，当你试图反审核的单据可能已被其他单据所引用或关联。
审核内容不符合要求 当单据审核失败时，常见的原因是单据内容没有满足审核的标准或要求。可能包括填写信息不完整、格式错误、缺失必要的签字或盖章等。审核人员会根据既定的流程和政策，对单据的各项内容进行细致检查，一旦发现有不符合规定的地方，单据就会被判定为审核失败。
明确答案 单据审核失败可能是由于多种因素造成的，包括但不限于：信息填写不准确、格式不符合要求、审批流程出错等。详细解释 信息填写不准确 当提交单据时，任何关键信息的错误都可能导致审核失败。例如，日期、金额、签名等关键字段的填写错误或遗漏，都会使单据失去有效性。
用友ERP-u8无法整理凭证
1、然而，企业在使用U8+系统时，可能会遇到无法整理凭证的问题。这通常是由以下原因导致的：单据设定错误、权限不足或系统本身的故障。
2、你先整理凭证，出现这个提示。然后进入系统管理。用ADMIN登录进去。选择试图下面清楚异常任务和异常单据。看到的记录都要点一下。然后把这个提示点确定。重新进入软件。在看看。一般可以这样清楚这些因为非正常退出而导致的问题。
3、登录用友U8 2系统，进入总账系统。 找到并点击“凭证”选项，进入凭证管理界面。 在凭证管理界面中，找到显示为作废状态的凭证。 点击该凭证，查看凭证详细信息，确认是否已经进行了记账操作。 如果确认进行了记账操作，请点击凭证上方的“记账”按钮，取消记账。
4、在使用用友U8时，如果遇到整理凭证断号问题，不小心点击了按凭证号重排，导致中间有张凭证号为空，那么后面的凭证号会向前挪一位，这可能会导致凭证管理混乱。面对这种情况，可以采取两种解决方法。
ERP订单单据审核不过如何解决
以K3为例：如果是网络冲突导致审核不通过，可以进入网络控制工具，尝试刷新冲突账号后重新进行审核。确保网络连接稳定，避免网络波动导致的数据同步问题。针对流程问题的解决方案：审核流程调整：如果审核不通过是由于流程设计问题，可以通知跟单员修正单据信息后重新提交审核。
若问题根源在于流程，单据审核未通过，则需采取相应措施。一是通知跟单员对单据进行修正，确保其符合审核标准后再次提交审核。二是考虑作废单据，重新发起申请，以确保ERP系统内的数据准确无误。解决ERP订单单据审核问题，需依据具体情况进行细致分析和操作。
检查网络连接，确保数据传输的顺畅。 对数据进行核查和整理，确保数据的准确性和完整性。如以上措施仍无法解决问题，建议联系ERP系统的技术支持团队，进行进一步的诊断和解决。总结 ERP制单无法审核的问题需要从多个方面进行排查，包括操作、系统设置、网络和数据等方面。
操作步骤首先进入ERP系统，定位至订单管理模块，搜索并选中需驳回的订单。紧接着找到“驳回”或“撤销审核”操作按钮，点击后系统弹窗确认操作，点击确认后订单状态立即变为待审核。随后，通知负责审核的人员，告知其有订单需要重新审核，并保持联系以确保审核流程高效进行。
若遇到审核不成功的情况，应检查是否是网络问题造成的。此时，可以尝试登录网络控制工具，刷新冲突账号，这可能有助于解决网络冲突引起的审核失败。另一方面，流程问题也可能导致单据审核不成功。例如，审核不通过可能是由于单据信息不完整或不符合特定流程要求。
具体操作步骤如下： 进入库存管理模块，找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中，找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样，即使仓库实际库存量不足，系统也会生成销售发货单，并允许进行审核。
用友erp-u8出纳签字没有符合条件的凭证怎么回事
1、如果在用友ERP-U8系统中进行出纳签字时未能找到符合条件的凭证，问题可能在于没有正确指定现金或银行存款的总账科目。在进行会计科目维护时，应确保选择了正确的总账科目。具体步骤为：在会计科目维护窗口中，点击“编辑”选项，然后选择“指定科目”。
2、原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。
3、因为没有录入出纳名字。这是表单设计问题，跟用友公司提一下，应该是权限问题，用户名没有出纳签字的权限，这里只显示有权限的功能，应该进入系统管理，点击用户名，找到帐套，点修改，把总账的出纳签字权限加上。
...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
1、用友凭证审核只有两个条件，一是有审核权限，二是审核与制单不能为同一人。所以你的制单人为帐套主管，操作员只要有权限就可以审核。解决办法二选一：给操作员审核权限，即可审核两个帐号分开使用，不要以帐套主管制作凭证，只用操作员制凭证，帐套主管只审核凭证。
2、在使用用友ERP-U8系统时，通常情况下用户是可以自行审核相关操作的。然而，如果发现无法进行审核，可能是由于权限设置不当导致的。系统通常会给出相应的提示信息，帮助用户识别问题所在。权限设置是确保系统安全性和合理使用的重要环节。如果设置正确，用户应能顺利完成审核任务。
3、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
4、具体操作如下：首先选择需要调整权限的用户，然后点击“权限”选项。在权限设置界面中，找到“单据录入”权限，将其设置为开启状态。这表示该用户可以进行单据录入。接下来，需要关闭“单据审核”权限，确保用户无法进行单据审核操作。这一步可以确保用户的操作权限仅限于录入单据，而不能进行单据审核。
我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
如果在用友ERP-U8系统中进行出纳签字时未能找到符合条件的凭证，问题可能在于没有正确指定现金或银行存款的总账科目。在进行会计科目维护时，应确保选择了正确的总账科目。具体步骤为：在会计科目维护窗口中，点击“编辑”选项，然后选择“指定科目”。
原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。
用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
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