用友erp预收怎样冲应收（u8预收冲应收凭证怎么做）

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单击“常用”工具栏中的“插入表格”按钮，在打开的表格模板中按住鼠标左键，从左上角开始向右下方拖动鼠标直至显示所需的行数和列数。单击“表格”菜单下的“插入表格”命令单击“表格”菜单项，选择“插入”命令，在级联菜单中选择“表格”，在“插入表格”对话框中输入所需的行数和列数。

直接做与Y公司相反的分录冲销，然后再做正确的会计处理，最后把这个两个分录合并。笔者一般不赞成采用这一方法，因为它没有直观反映错报所造成的影响，但在业务较复杂，难以分清各项目的变化时，运用这一方法，可做到万无一失。

然后，大家就要进入主线的第2点，编制合并日的合并报表了，注意，在合并的当日，是一定要编合并报表的，但是，具体题目中大家也要看清楚题目有没有要求做合并日的报表。

直接返还货款的形式。例如：读者来信中，让利1万元若直接以现金或银行存款返还百货公司，即为直接返还货款；冲抵货款的形式。例如：在一定时期（通常为一年）购买2万件，返利为进货金额的1%，购买至5万件返利为进货金额的5%，以此类推，返利直接在二次货款中扣减。

1、在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。

2、启动用友T3标准版软件，并进入“财务报表”模块。在报表列表中选择“资产负债表”。若报表尚未设置，需手动添加。设定报表参数，包括会计期间、科目体系、货币类型等。点击“生成”按钮。系统将自动提取账务数据，并填充至资产负债表中。

3、进入财务报表模块打开用友T3标准版软件，进入“财务报表”模块。选择资产负债表在报表列表中选择“资产负债表”。如果该报表没有预先设置，需要手动添加。设置报表参数会计期间：根据实际需要设置，例如2023年第一季度。科目体系：选择公司实际使用的科目体系。

在使用用友U8系统处理应收款时，如果出现错误地挂账至错误单位的情况，正确的冲账步骤是先进行红冲之前的错误凭证。具体操作包括，首先红冲之前错误的挂账凭证，确保账目准确无误。接着，需要创建并执行正确的应收单，这一步骤至关重要，因为它是确保账目准确的关键环节。

借：库存现金 450 管理费用--xx 550 贷：其他应收款--职工借款--XX 1000 通过这种方式，可以有效地冲销之前的借支记录。同样地，如果需要冲销某个地方的水电费用1000元，也可以通过相反分录来处理。

1、首先，进入用友财务软件，选择“应收账款”模块，找到需要冲销的应收账款记录。这一步骤是确保冲销操作针对性和准确性的基础。其次，点击“冲销”按钮，系统会自动弹出冲销界面。在这一界面中，您需要选择要冲销的应收账款项，填写冲销金额，选择冲销原因，并确认冲销操作。这些信息的准确性至关重要。

2、在应付单据处理模块中的“应付单据录入”功能，可以输入一张与错误付款单据金额相等但方向相反的其他应付单。这一操作能够抵消错误付款单的影响。输入正确的供应商名称后，系统会自动将此单据与之前的错误付款单进行匹配。随后，根据系统提示完成后续处理步骤，以确保账目准确无误。

3、在使用用友U8系统处理应收款时，如果出现错误地挂账至错误单位的情况，正确的冲账步骤是先进行红冲之前的错误凭证。具体操作包括，首先红冲之前错误的挂账凭证，确保账目准确无误。接着，需要创建并执行正确的应收单，这一步骤至关重要，因为它是确保账目准确的关键环节。

4、办理退货手续时，企业需开具退货单，并记录相关信息。对于未结款情况，若客户已将商品全部退回，但货款未结清，需在系统中录入退货单并审核。通过“往来现金”-“往来冲销”-“应收冲应收”操作，选择销货单和退货单进行红字应收款冲销。

5、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

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