今天给各位分享用友nc财务软件往来核销教程的知识，其中也会对用友软件核销单据怎么操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友软件收货单多输了一张,已经核销了,怎么删除
- 2、手工核销什么意思
- 3、用友软件NC系统中往来核销怎么做
- 4、2022财务人员个人工作总结5篇
- 5、用友nc删除固定资产卡片,总是提示有后续操作
- 6、财务人员个人工作总结5篇
用友软件收货单多输了一张,已经核销了,怎么删除
如果在用友软件中出现错误，比如多录入了一张收货单，并且已经进行了核销处理，那么首先需要查看该版本软件是否支持直接删除已经核销的单据。通常情况下，需要通过反审核或者取消核销操作，才能删除已经核销的单据。
手工核销什么意思
1、手工核销是一种手工操作的销售或订单处理方式。以下是关于手工核销的详细解释：定义 手工核销通常出现在企业或组织内部，特别是在销售、订单处理或库存管理环节。当订单完成或商品被交付给客户时，需要进行核销操作以记录销售情况并更新库存状态。手工核销即是通过人工手动完成这一过程的操作。
2、手工核销是一种手工处理账务的方式。详细解释如下：手工核销通常出现在企业或组织的财务管理中。当企业收到款项后，需要对相应的账目进行核对和注销，这个过程就称为核销。在一些场景下，由于各种原因，不能通过系统自动化完成核销工作，就需要财务人员进行手工操作。
3、手工核销是一种通过人工操作来处理、核对并结束某业务或事务的行为。核销一词常应用于账务管理领域。在数字化、信息化之前，企业的财务往来常需要通过人工记录、计算与核对。手工核销即是在这样的背景下产生的一种操作方式。
用友软件NC系统中往来核销怎么做
1、在用友软件中进行手工往来核销，可以通过两种方式进行。首先一种方式是直接在收款单上操作。点击表头右侧的核销按钮，会直接跳转至核销过滤条件界面。此时无需指定客户档案，直接确定并进入核销界面。录入收款单和应收单本次结算的金额后，保存即可完成核销。另一种方式是选择手工核销。
2、在用友系统中，核销操作通常涉及以下几个步骤： 录入或审核相关凭证，如销售发票、采购发票等。 对凭证进行匹配和确认，确保对应的收款或付款信息准确无误。 进行核销操作，即用收款信息核销对应的应收账款，或用付款信息核销对应的应付账款。 系统自动更新相关账目，确保账务的实时性和准确性。
3、在用友软件中，核销往来的操作相对简单。企业可以根据实际的业务情况，选择相应的核销方式，如手动核销或自动核销。在核销过程中，需要填写相关的核销信息，如核销金额、核销日期等，然后系统进行相应的账务处理。这样，企业可以更加高效、准确地管理自己的应收应付账款，提高财务管理的工作效率。
4、用友软件的核销功能主要包括以下几个方面： 应收账款管理：当企业为客户提供赊销服务时，会产生应收账款。通过核销功能，企业可以对应收账款进行记录、跟踪和结算，确保及时收款并减少坏账风险。
5、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
6、详细解释如下：用友核销的基本概念 在用友财务软件中，核销通常指的是对应收账款的核销处理。当企业与其他单位或个人存在往来账务时，会形成应收账款。随着交易的进行，这些应收账款可能会逐渐收回。为了准确记录每一笔账款的收回情况，用友软件提供了核销功能。
2022财务人员个人工作总结5篇
1、财务人员个人工作总结 在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了必须的成绩，总结如下： 主要工作 反映，是财务工作的基本职能之一。
2、首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的`规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。
3、篇一：2022年会计年终个人工作总结范文 回顾20xx年的工作重点及整体工作思路，我简单做一下总结。 整年自觉服从领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
4、年企业财务个人工作总结 在财务部工作的时间，已经有一年多了，而新年这第一季度的工作也是即将要结束了，我也是对这一个季度的工作来做下个人的总结。
5、下面是我为大家整理的财务会计 工作总结 ，更多财务会计工作总结点击“ 个人总结 ”查看。 财务会计工作总结 范文 1 光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了。自己从事统计工作以来，在工作中学到了很多知识并且积累了些 经验 。
用友nc删除固定资产卡片,总是提示有后续操作
1、用友nc删除固定资产卡片，总是提示有后续操作有几下几种方式解决：该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法弃复。【解决办法】：此时在销售管理模块筛选本月单据，条件选择包含已复核，然后找出该单据弃审即可。
2、首先，检查是否在辅助核算中涉及到了该客商。在会计软件中，辅助核算是一种通过特定维度对会计对象进行细分和管理的方法。如果某个客商在辅助核算中有相关记录，则可能因为这些核算关联，导致无法直接删除该客商。其次，系统可能在二次开发过程中引入了额外的逻辑限制，以防止误删重要信息。
3、点击菜单：总账-设置-选项选择“凭证”页签，勾选左下选项 未审核凭证允许记账。点击菜单：总账--凭证--凭证审核，进入审核界面其中审核人为“已审核”确定点击取消按钮，菜单：审核--成批取消审核，进行成批审核。
财务人员个人工作总结5篇
1、财务人员个人工作总结 在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了必须的成绩，总结如下： 主要工作 反映，是财务工作的基本职能之一。
2、财务会计个人工作总结范文 篇1 转眼之间，20xx年上半年已悄然而去，回顾半年来的工作，我个人工作以豫达矿业成本核算、报表编制、申报为中心，现将工作总结如下： 配合外部审计人员，完成20xx年财务审计工作。 根据审计报告，做好年度财务报表、国资决算报表的申报工作。
3、考虑到您的需要，我特地我了“财务工作总结范文(精选5篇)”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！ 篇一：财务工作总结范文 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
4、财务工作者的个人工作总结1 20__年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20__年度个人工作状况总结如下： 认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表。 认真做好了会计核算工作。
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