今天给各位分享用友财务软件应收应付操作的知识，其中也会对用友应收应付款管理操作说明进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
用友的应收冲应付怎么操作?
1、操作步骤如下：首先，在“应付单据录入”中输入一张新的其他应付单，确保选择正确的供应商名称。其次，核对金额是否与错误付款单一致，并确认方向相反。接着，提交此单据，并在系统提示下完成后续处理。处理完成后，系统会自动冲销错误的付款单，同时记录新的其他应付单。
2、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
3、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。
4、在用友T3系统中处理应收冲应付问题时，首先在营收模块下生成应收单，接着在应付模块生成应付单。完成基础的制单流程后，如需进行应收冲应付操作，应以生成回款单的形式处理应收款项，同时生成付款单管理应付款项。在应收回款单生成凭证后，将应付付款单关联至此凭证，实现应收冲应付的账务调整。
5、应收冲应付：双击打开应收冲应付，先选择找到应收单位，在找到应付单位，录入需要付的金额。
6、应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。
用友t3中途建账时怎样输入应收应付明细账期初余额
1、在使用用友T3财务软件进行中途建账时，正确输入应收应付明细账期初余额至关重要。具体步骤包括：首先，打开用友T3，选择“总账”菜单下的“设置”选项，然后点击“期初余额”。这将带你进入期初余额录入界面。
2、用友 T3 中途建账时输入应收应付明细账期初余额的具体操作是：首先，打开用友 T3 财务软件，进入系统后选择“总账”菜单下的“设置”选项，然后点击“期初余额”，系统会引导你进入期初余额录入界面。
3、首先，我们需要进入期初余额录入界面，具体路径为总账-设置-期初余额。在录入过程中，有几点需要注意： 年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额等字段需要正确填写。 普通科目的期初余额可以直接录入累计借贷和期初余额。
4、首先，进入期初余额录入界面，路径为：总账-设置-期初余额。这里需要特别注意年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额以及辅助科目。对于普通科目，可以直接录入累计借贷和期初余额。由于这个账套是从12月启用的，因此为了保证数据的准确性，需要录入累计借贷和期初余额，而年初余额则由系统自动计算得出。
用友中如何将一个单位的应收账款科目余额调整为应付账款科目
首先，进入用友系统的总账模块，找到并点击设置选项。接着，在设置界面中找到有关科目受控的设置项，将原先不可选的科目调整为可选状态。然后，根据实际需要制作一张转账凭证，用于将应收账款科目余额调整为应付账款科目。最后，回到总账模块，再次进入设置界面，将科目恢复为原先的受控状态。
可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。
在使用用友T3财务软件进行中途建账时，正确输入应收应付明细账期初余额至关重要。具体步骤包括：首先，打开用友T3，选择“总账”菜单下的“设置”选项，然后点击“期初余额”。这将带你进入期初余额录入界面。
用友 T3 中途建账时输入应收应付明细账期初余额的具体操作是：首先，打开用友 T3 财务软件，进入系统后选择“总账”菜单下的“设置”选项，然后点击“期初余额”，系统会引导你进入期初余额录入界面。
点击客户往来制单，选择发票制单，选择好客户甲，点击确认后并制单；点击客户往来制单，选择转账制单，供应商选择供应商A，点击确认后并制单。
具体的账务处理步骤： 赊销时 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)我们公司应付有余额预付也有余额怎么办，要怎么结成只有预付或者有应付有余额？ 应付与预付是两个不同性质的会计科目。一个是负债类，一个是资产类。
应收款制单如何操作啊?
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
在用友T3系统中处理应收冲应付问题时，首先在营收模块下生成应收单，接着在应付模块生成应付单。完成基础的制单流程后，如需进行应收冲应付操作，应以生成回款单的形式处理应收款项，同时生成付款单管理应付款项。在应收回款单生成凭证后，将应付付款单关联至此凭证，实现应收冲应付的账务调整。
制单科目规则：应收发票制单，对销售发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，若无，则手工输入。
用友财务软件应收应付操作的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友应收应付款管理操作说明、用友财务软件应收应付操作的信息别忘了在本站进行查找喔。
