用友财务软件能否插入凭证（用友软件怎么导入凭证）

今天给各位分享用友财务软件能否插入凭证的知识，其中也会对用友软件怎么导入凭证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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用友畅捷通T+支持批量引入凭证，简化了财务操作流程。首先，您需要登录到用友畅捷通T+主界面。接着，点击左侧的“系统管理”选项下的“数据导入”按钮，打开数据导入窗口。在数据导入窗口中，选择“单据数据”单选按钮，并勾选“凭证导入导出”选项。

具体步骤如下：首先，需要进入总账设置，点击【设置】-【选项】，将【凭证编号方式】设置为【系统编号】。这一步是为了确保凭证编号能够自动更新。接下来，在【填制凭证】界面中，找到你想要插入的新凭证，比如0004号凭证。然后，点击菜单栏中的【制单】-【插入凭证】选项。

首先，你需要调整凭证编号的方式。具体步骤是：依次点击【总账】-【设置】-【选项】，然后将【凭证编号方式】设置为【系统编号】。其次，进入【填制凭证】界面。在该界面中，你需要找到你想要插入的凭证，比如0004号凭证。找到之后，点击菜单栏中的【制单】-【插入凭证】。

用友财务软件能否插入凭证（用友软件怎么导入凭证）

1、首先，可以将当前正在填写的凭证保存为模板，以便将来能够直接调用。在填制凭证界面中，点击“制单”菜单，然后选择“生成常用凭证”。接下来，输入模板的序号和凭证说明，然后点击确定以生成常用凭证。这样，以后在填制凭证时，就可以直接调用这个模板了。

2、在用友财务软件中生成常用凭证的具体步骤是首先打开软件，点击账务处理，然后点击自动转账按钮。接着在出现的自动转账凭证对话框中选择新增，进入到自动转账凭证的设置对话框。以结转制造费用为例，设置名称为“结转制造费用”，摘要同名称。在设置科目时，按下F7键，选择制造费用要转入的科目，并确认。

3、首先，您需要添加一张新的凭证。打开系统后，找到添加凭证的入口，这通常在主界面的菜单栏中。添加好凭证后，您会看到一个生成常用凭证的选项。点击此选项，系统会提示您进行一些设置，比如凭证类型、会计科目、摘要等。完成后，点击制单，系统会自动生成常用凭证，您只需进行必要的确认或修改即可。

4、点击“调用常用凭证”，选择之前保存的模板，进行必要修改后，即可快速完成凭证填制。通过这一方法，用户可以显著提升工作效率，减少重复劳动。此外，常用凭证的使用还能确保凭证编制的规范性和一致性，降低出错概率。因此，熟练掌握如何在用友软件中生成和调用常用凭证，对于财务人员来说是不可或缺的技能。

1、在用友t6系统中，插入凭证号的操作步骤如下：首先，您需要进入“凭证管理”模块，并选择您想要插入凭证的“会计凭证”模板。确保已经选择了正确的会计凭证模板，这一步非常关键。然后，在会计凭证模板的“凭证编号”字段前勾选“插入凭证号”选项，并在“凭证编号格式”中选择您希望使用的凭证编号格式。

2、具体步骤如下：首先，需要进入总账设置，点击【设置】-【选项】，将【凭证编号方式】设置为【系统编号】。这一步是为了确保凭证编号能够自动更新。接下来，在【填制凭证】界面中，找到你想要插入的新凭证，比如0004号凭证。然后，点击菜单栏中的【制单】-【插入凭证】选项。

3、首先，打开用友T6软件，找到并进入“固定资产”模块。在“账表”选项中，进一步选择“我的账表”，接着在下拉菜单中找到并打开您想要输出的明细账。接下来，转到左侧导航窗口，点击“维护”选项，然后选择“数据输出”。

4、如果你选择的是用友的手动编号请跳过这一步，如果使用自动编号。请在总账-设置-选项-凭证-将手工编号打上勾（如果要插入的地方有其它凭证存在，请将自动填补凭证断号一项的勾去掉）。

启动用友U8软件，输入用户名和密码登录后，你将看到多个工作模块，点击左侧的“业务工作”菜单，随后在展开的选项中找到并点击“财务会计”。进入财务会计界面后，继续选择左侧的“总账”选项，这会带你进入总账管理界面。

启动用友U8软件，输入正确的用户名和密码登录成功后，进入到业务工作的主界面。在主界面中，找到并点击“财务会计”模块，进入财务会计管理界面。在财务会计界面，选择“总账”选项，进入总账系统。在总账系统中，点击“凭证”选项，进入凭证管理界面。点击“填制凭证”按钮，进入凭证新增界面。

首先，在总账-设置-选项-凭证中，将“手工编号”选项打上勾。如果插入凭证的位置已经有其他凭证存在，请确保“自动填补凭证断号”选项未被勾选。接着，作废掉号码是你需要插入的那张凭证，并做好记录，以便后续补上。然后，整理凭证，就可以将需要插入的凭证填制进去。最后，将作废的凭证补上。

在用友U8系统中制作凭证时，选择项目的具体操作如下：第一步，点击打开凭证录入界面，接着选择需要制作凭证的科目。在科目栏中，通过输入项目编码或项目名称来筛选所需的项目。接下来，根据实际需求选取项目，并在系统中输入相应的金额和摘要信息。完成填写后，仔细检查无误后方可保存凭证。

用友U8冲销凭证的操作步骤如下：登录企业应用平台：使用具有相应权限的操作员登录。选择正确的账套和操作日期。进入填制凭证界面：点击“业务工作”选项卡。依次双击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”菜单。冲销凭证操作：在“填制凭证”界面中，点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在用友系统中，为了方便地插入凭证，需要先进行一些设置。具体步骤如下：首先，打开【总账】模块，然后依次点击【设置】-【选项】，在【选项】界面中，将【凭证编号方式】设置为【系统编号】。这样设置后，凭证编号将由系统自动管理。完成设置后，进入到【填制凭证】界面。

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