今天给各位分享用友u8财务软件取消审该的知识，其中也会对用友取消审核凭证怎么操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
用友U8点哪取消审核凭证
1、首先，登录用友U8系统，进入财务模块。接着，在菜单栏选择“凭证管理”或“凭证录入”。在凭证列表中，定位至需要取消审核的凭证，点击双击打开或选中后点击“修改”。进入凭证编辑界面，查找凭证的审核状态字段，该字段通常显示为勾选框或“审核”按钮。
2、在用友U8系统中，取消已审核的凭证需要经过特定的步骤。首先，您需要进入用友U8的财务软件系统，然后点击凭证查询功能。在查询结果中，找到需要取消审核的记账凭证，接下来在菜单栏中选择“取消审核”按钮，最后点击“确定”即可。这样操作后，系统会将已审核的记账凭证恢复到未审核状态。
3、在用友U8财务软件系统中，取消已审核的记账凭证流程如下：首先，登录系统并进入凭证查询界面。接下来，定位到需要取消审核的记账凭证，点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”，即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证，取消审核操作需要额外步骤。
4、在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。
用友U8审核人怎么取消?
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
用友u8怎么取消记账和审核如下：以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。如果有出纳签字，还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字，修改凭证，保存。
用友U8系统中取消审核的过程相对简单，但需遵循特定步骤以确保操作的准确性和合规性。首先，打开软件并进入“审核管理”模块，这里集中了所有待审核或已审核的信息。接着，你需要精确定位到需要取消审核的具体单元或页面。一旦选定，点击该单元或页面，进入详细的审核记录列表。
操作用友U8+v12的收款单取消审核，需要遵循一定的步骤。若已核销完毕，首先进入应收款管理，选择其他处理选项，进行取消操作。这一操作通常包含两部分：一是取消核销，二是取消确认收款。完成这两步后，紧接着删除收款凭证，至此，审核取消流程即告完成。
首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
用友u8怎么取消审核凭证
首先，登录用友U8系统，进入财务模块。接着，在菜单栏选择“凭证管理”或“凭证录入”。在凭证列表中，定位至需要取消审核的凭证，点击双击打开或选中后点击“修改”。进入凭证编辑界面，查找凭证的审核状态字段，该字段通常显示为勾选框或“审核”按钮。
在用友U8财务软件系统中，首先登录到凭证查询界面，找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证，然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项，接着点击确定按钮，系统会提示确认取消审核，按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
具体操作步骤如下：首先在“总账系统”窗口中单击“期末”/“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，按下快捷键“Ctrl+H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口。
进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核，还行执行反结账，反过账，才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
在用友U8系统中，如果凭证已经完成了审核，想要进行反审核，需要遵循一定的步骤。首先，确保使用的是审核人的身份登录系统，这是执行反审核操作的前提。登录后，进入系统界面，找到并点击【总账】菜单。接着，从【总账】菜单中选择【凭证】，然后点击【审核凭证】。
用友u8结算单已审核怎么取消
在用友U8财务软件系统中，首先登录到凭证查询界面，找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证，然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项，接着点击确定按钮，系统会提示确认取消审核，按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
在用友 U8 系统中取消结算的操作步骤如下：首先进入【采购管理】，然后点击【业务】，再选择【采购结算】，最后点击【结算单列表】。在显示的过滤窗口中，设置合适的过滤条件后点击【确认】。系统将显示符合用户条件的结算单列表。找到要取消结算的结算单，双击打开采购结算表窗口。
在用友U8系统中，取消结算的过程较为繁琐，需要经过多个步骤。首先，打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】，显示过滤窗口，设置过滤条件，单击【确认】按钮，系统会显示出满足条件的结算单列表。找到需要取消结算的结算单记录，双击进入采购结算表窗口。
以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。点击左上角的审核，在点击取消审核，这样就可以完成取消审核了。
如果在用友软件中出现错误，比如多录入了一张收货单，并且已经进行了核销处理，那么首先需要查看该版本软件是否支持直接删除已经核销的单据。通常情况下，需要通过反审核或者取消核销操作，才能删除已经核销的单据。
关于用友u8财务软件取消审该和用友取消审核凭证怎么操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
