本篇文章给大家谈谈用友erp怎么入凭证，以及用友erp怎么结账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 2、用友erp-u8如何设置凭证类别
- 3、采购入库单到了应该怎么做凭证
- 4、用友ERP-U8软件中,如何录入上个月的凭证?
- 5、用友R9记账时,如何插入凭证?
- 6、用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
4、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
5、在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
用友erp-u8如何设置凭证类别
1、在用友T3界面中，首先点击“基础设置”-“财务”，然后选择“凭证类别”。这一步会打开“凭证类别预置”对话框。对于一般的工业企业来说，使用“收付转”凭证是最常见的，因此在这里，我选择了“收款凭证 付款凭证 转账凭证”进行演示。点击“确定”后，将出现“凭证类别”对话框。
2、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；三 请举例说明凭证类别中的限制类型和相应的限制科目。对于“付款凭证”类别设置限制类型，应选择为：贷方必有。限制科目为：1001现金，1002银行存款。
3、系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
4、问题二：用友erp-u8如何设置凭证类别 基础设置--基础档案--财务--凭证类别 一般都为记账凭证 问题三：用友怎样设置凭证类别 这个简单的。
采购入库单到了应该怎么做凭证
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。核销：采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理制单处理生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在制单处理处生成凭证。
首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。随后，在选择标志一栏中输入数字1，并点击制单按钮。
采购入库单生成凭证的过程涉及多个步骤，以确保交易的准确性和合规性。首先，确认收到供应商的发票，并仔细核对发票上的所有信息，确保无误。接着，填写采购入库单，其中包括采购订单号、供应商名称、物品描述、数量、单价和总金额等关键信息。
采购入库单生成凭证的过程包括几个步骤。首先，确保收到供应商的发票，并仔细核对发票上的信息，确保其准确无误。接下来，填写采购入库单，单据上应包含采购订单号、供应商名称、物品描述、数量、单价及总金额等关键信息。在生成凭证前，务必确保采购入库单已通过审批，这有助于确保交易的准确性和合规性。
首先，打开应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要选择收付款单作为查询条件并点击确定。然后，在选择标志一栏输入数字1，点击制单按钮。最后，如果没有出现任何错误提示，点击保存按钮，即可将采购入库单直接转换为记账凭证。
采购入库单生成凭证的流程如下：首先，确认收到供应商发票并核对信息，确保准确性。接着，完成采购入库单填写，包括采购订单号、供应商名称、物品描述、数量、单价、总金额等信息。在生成凭证前，确保采购入库单已完成审批，以确保交易准确性和合规性。将采购入库单送至财务部门，财务人员据此生成会计凭证。
用友ERP-U8软件中,如何录入上个月的凭证?
1、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
2、用友U8是在填制凭证界面，点击选项按钮，在新增凭证日期界面选择登录日期，在总账，设置，选项，制单中有制单日期的选择，最后制单日期、系统登录日期。可以选择自己想采用的方式。
3、基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
4、在使用用友U8erp软件时，确保要导入凭证的账套与导出凭证的账套在基本信息方面保持一致，比如会计科目和操作人员等关键信息。登录要导出凭证的账套，进入总账——凭证——填制凭证界面，确认凭证处于未审核、未记账状态后，点击右上角的输出按钮，会弹出一个对话框。
5、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。账簿查询：四项联查。
6、需要注意的是，如果期初余额试算结果不平衡，则无法进行记账操作，但仍然可以进行凭证的编制工作。另外，一旦该系统开始进行记账操作，就无法再进行期初余额的录入或修改，同时也不再能够执行“结转上年余额”的功能。
用友R9记账时,如何插入凭证?
在总帐/设置/选项/凭证/凭证编号/选择“手工编号”，可以插入凭证。之后再改回“系统编号”即可。按照顺序来就行，这是死格式，不需要再附图说明。
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项：可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示凭证选项设置界面。
首先登陆用友政务GRP/R9软件，依次进入“财务——凭证管理——凭证处理”。其次选中需要打印的凭证，点击图形标志中的“打印”按钮在跳出的“凭证打印”对话框中，点击“打印设置”按钮。
执行用友R9的反结账操作，首先要确保正确选择了月末结账的月份。随后，按下Ctrl+Shift+F6键，然后返回到系统主界面。在主界面中，选择总账期末对账功能，并确保选定了正确的反结账月份。接下来，按下Ctrl+H键，系统会激活恢复记账前状态的功能。返回到系统主界面后，选择凭证并点击“恢复记账前状态”。
正常做帐的顺序是：填制凭证－－-出纳签字－－-审核凭证－－-记帐－－-结帐。其中出纳签字和审核凭证先后顺序无所谓。结完帐后想修改凭证，其实就是上面的顺序的逆转：取消结帐－－-取消记帐－－-取消审核－－-取消签字－－-进入填制凭证修改。
用友软件ERPU8和R9版本中的反结账操作，可以通过快捷键Ctrl+Alt+F6实现。而在进行反审核操作时，首先需要取消审核凭证，然后成批取消签字。对于反记账操作，可以通过对账操作，并激活凭证后恢复到记账前状态。
用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。
进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核，还行执行反结账，反过账，才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。
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