今天给各位分享用友财务软件如何取消复核的知识，其中也会对用友取消审核凭证的步骤进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
怎样取消审核凭证
1、打开“凭证审核”界面，在“凭证审核”界面，点击审核人下拉框的下拉按钮，选择“已审核凭证”再对其他过滤条件进行设置，设置完成后点击“确认”，在过滤出来的“凭证审核”中，注意，此处直接点“确定”，进入某一张凭证，弹出审核凭证窗口后，点击左上角的“审核”-“成批取消审核”，就可以了。
2、在【总账】-【填制凭证】界面，找到已经审核的凭证，点击表头【弃审】按钮；在【总账】-【凭证管理】中，查询条件选择需要弃审的凭证，在查询结果中点击【弃审】按钮。
3、在审核凭证的对话框中，找到“取消”按钮，点击后凭证审核状态将被取消，此时审核后的签字人信息将消失。若需进一步修改凭证，点击“取消”按钮右侧的“标错”选项，凭证左上角将出现“有错”字样。接下来，找到标记为“有错”的凭证，由凭证填写人进行修改。
4、在审核凭证界面的“审核”按钮右侧，会有一个“取消”字样按钮。点击此按钮，审核凭证下方的签字人信息会消失。若需进一步修改凭证，可在“取消”按钮的右侧找到“标错”功能，点击后在凭证左上角会显示“有错”字样。接着，进行凭证的修改操作。使用填证人身份，找到标记有“有错”字样的凭证进行修改。
用友u8结算单已审核怎么取消
1、在用友U8财务软件系统中，首先登录到凭证查询界面，找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证，然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项，接着点击确定按钮，系统会提示确认取消审核，按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
2、在用友U8系统中，取消结算的过程较为繁琐，需要经过多个步骤。首先，打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】，显示过滤窗口，设置过滤条件，单击【确认】按钮，系统会显示出满足条件的结算单列表。找到需要取消结算的结算单记录，双击进入采购结算表窗口。
3、在用友 U8 系统中取消结算的操作步骤如下：首先进入【采购管理】，然后点击【业务】，再选择【采购结算】，最后点击【结算单列表】。在显示的过滤窗口中，设置合适的过滤条件后点击【确认】。系统将显示符合用户条件的结算单列表。找到要取消结算的结算单，双击打开采购结算表窗口。
4、如果在用友软件中出现错误，比如多录入了一张收货单，并且已经进行了核销处理，那么首先需要查看该版本软件是否支持直接删除已经核销的单据。通常情况下，需要通过反审核或者取消核销操作，才能删除已经核销的单据。
5、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。点击左上角的审核，在点击取消审核，这样就可以完成取消审核了。
U8系统怎么取消已审核的凭证
在用友U8系统中，取消已审核的凭证需要经过特定的步骤。首先，您需要进入用友U8的财务软件系统，然后点击凭证查询功能。在查询结果中，找到需要取消审核的记账凭证，接下来在菜单栏中选择“取消审核”按钮，最后点击“确定”即可。这样操作后，系统会将已审核的记账凭证恢复到未审核状态。
在用友U8财务软件系统中，取消已审核的记账凭证流程如下：首先，登录系统并进入凭证查询界面。接下来，定位到需要取消审核的记账凭证，点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”，即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证，取消审核操作需要额外步骤。
取消记账的操作流程为：使用“账套主管”身份登录企业应用平台，点击期末功能中的对账选项，然后按下Ctrl+H，系统会提示“恢复记账前状态功能”已激活，点击确定后退出。接着再次点击凭证，选择恢复记账前状态，然后选择恢复到月初状态，最后点击确定。
用友财务软件如何取消复核的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友取消审核凭证的步骤、用友财务软件如何取消复核的信息别忘了在本站进行查找喔。
