用友财务软件如何红字冲销（用友如何制作红字冲销凭证）

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导航至业务工作选项卡，点击“财务会计”，然后“总账”，再依次选择“凭证”与“填制凭证”。在“填制凭证”界面操作时，点击工具栏上的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中，选取需冲销的原凭证。完成选择后，点击“确定”按钮，系统将生成一张红字记账凭证。

使用用友系统进行红字冲销凭证的填写，首先确保以操作员身份登录到“企业应用平台”。在主界面，找到并点击“业务工作”选项卡。接着，按照路径“财务会计→总账→凭证→填制凭证”的顺序，逐一点击进入，直至到达“填制凭证”界面。

第一种方法是在凭证中输入金额后，直接按下“-”键，系统会自动帮助生成一张红字冲销凭证。这种方法操作简便，但要求原凭证的金额必须为正数。第二种方法则更为灵活，可以通过点击“制单--冲销凭证”进入红冲凭证录入界面，手动录入需要冲销的凭证信息。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

在用友T3系统中，生成红冲凭证有多种途径。一种简便的方法是在凭证输入界面，直接输入需要冲销的金额，然后按下“-”键，系统将自动创建一张红字冲销凭证。这种方式简单快捷，适用于临时性或小范围的冲销需求。另一种方法则需要更细致的操作。首先，你需要点击“制单”菜单下的“冲销凭证”选项。

在财务制度中，红字一般只有两种方式，要么将字变为红色，要么在数据前标“-”号。

具体步骤如下：首先，在软件的填制凭证界面中，点击“制单”选项下的“冲销凭证”。在弹出的对话框中，选择之前错误凭证的会计期间及凭证编号。系统会根据这些信息自动生成一张红字冲销凭证。需要注意的是，生成的冲销凭证必须保存，并且只能基于“已记账”的凭证进行冲销。

操作中友T3自动生成红字冲销凭证的方法如下：选择制作与原先错误凭证金额相等、方向相反的凭证以抵消先前的业务。通过软件，用户可依据前期凭证生成红字冲销凭证。进入填制凭证界面，点击“制单”选项，接着选择“冲销凭证”。

以张强（编号：102；密码：102）的身份，在2014年1月31日的操作日期下，使用100账套登录“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡，依次快速导航至“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”以打开填制凭证界面。在填制凭证界面，点击工具栏中的“冲销凭证”按钮。

在用友T3系统中，进行红冲凭证操作时，可以通过两种方法实现。第一种方法是在凭证中输入金额后，直接按下“-”键，系统会自动帮助生成一张红字冲销凭证。这种方法操作简便，但要求原凭证的金额必须为正数。

用友财务软件如何红字冲销（用友如何制作红字冲销凭证）

在总账模块中，按照凭证的生成顺序进行操作。在凭证填制的工具栏中找到并点击冲销凭证的按钮。这会弹出一个对话框，用户应当在此选择需要冲销的原始凭证，然后点击确定。系统将自动生成一张红字凭证。最后，点击保存并确认操作即可完成。

管理员需进入指定账套平台，点击业务选项卡，转至财务会计-总账界面。选择填制凭证，点击冲销凭证按钮，弹出对话框。选择需冲销的原始凭证，点击确定。系统生成一张红字凭证。完成操作后，点击保存确定。此过程实现对原凭证的冲销，生成红字凭证。红字凭证在会计账务处理中用于冲销错误或部分金额。

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