今天给各位分享用友erp审核单据卡怎么办的知识，其中也会对用友审核凭证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
- 2、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 3、我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
- 4、用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
首先，您需要依次进入【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【材料出库】。接下来，在菜单栏中找到【增加】选项，并点击【参照入库单】。在随后弹出的【查询条件录入】对话框中，输入或选择相应的查询条件，然后点击【确定】按钮。这将弹出另一个对话框，即【库存其他入库单生成库存其他出库单】。
在用友T3系统中，销售出库单的填制流程通常包括以下几个步骤：首先，选择需要出库的存货项目，确认出库数量和日期；其次，系统将自动或手动（依据配置）根据存货成本信息生成单价；然后，审核单价和出库信息的正确性，确认无误后保存销售出库单。
出库单填写完毕后，需要经过相关部门负责人审批，然后传递给财务部门进行核算。财务部门根据出库单的信息，进行原材料库存的减少和成本的增加处理，确保企业的财务数据准确、完整。此外，在用友系统中，还可以通过领料单生成相应的会计凭证，实现财务和业务数据的自动对接，提高工作效率。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
用友财务软件包含多种版本，例如R9普及版、ERP-U8版财务通、票据通等。以下是对各个版本操作流程的概述：R9产品操作流程： **新建账套操作流程**：- 打开账套管理。- 登陆数据库服务器。- 创建新账套并输入基本信息。- 设置账套参数（编码方案、启用账套模块）。- 完成新账套的创建。
财务软件：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
1、在企业管理中，出纳通常没有审核会计凭证的权限。然而，如果你希望赋予出纳审核凭证的权利，可以通过用友ERP-U8普及版的系统管理来实现。首先，你需要使用管理员账户登录系统管理界面。接着，在权限设置中找到需要设置权限的用户张涛以及对应的年度。在用户列表中找到出纳的用户账号，点击修改。
2、如果在用友ERP-U8系统中进行出纳签字时未能找到符合条件的凭证，问题可能在于没有正确指定现金或银行存款的总账科目。在进行会计科目维护时，应确保选择了正确的总账科目。具体步骤为：在会计科目维护窗口中，点击“编辑”选项，然后选择“指定科目”。
3、只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张，所以出纳的账号只能查到那一张。
4、原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。
5、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
6、B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计→总账→设置→选项→账簿→凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；C、在财务会计→总账→打印凭证中进行设置即可。 如何删除和作废凭证？删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 作废凭证。
用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
1、这样，采购入库单上的【仓库】、【库存组织】、【存货编码】、【存货名称】和【数量】信息将被自动引用到材料出库单上。完成以上步骤后，系统将自动生成相应的材料出库单。您需要对生成的材料出库单进行详细检查，确认无误后，点击【审核】按钮，完成审核流程。
2、在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。
3、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核。成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。
4、可能是生成入库单后不是记账，点入库单上面的审核，你先退出当前页面，将入库单审核后，在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致，例如其他单据是否可以制单，如果可以那就是个别单子有问题，可以删除重新做。如果都无法知制单，包括其他账套也都无法制单那就是软件问题。
5、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
6、在销售系统的库存管理中，如果遇到仓库库存量不足，无法保存和审核销售发货单的问题，可以考虑启用零出库控制功能。零出库控制允许在库存不足的情况下进行销售操作，但不会立即减少实际库存，而是生成一个虚拟库存记录，以确保销售单据的正常生成和审核。
关于用友erp审核单据卡怎么办和用友审核凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
