今天给各位分享用友财务软件u8怎样弃审的知识，其中也会对用友怎么弃审进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
- 2、用友u8审核凭证时在凭证的右上方盖了审核人的名字怎么取消?
- 3、用友u8怎么取消审核
- 4、用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
- 5、用友u8中已经复核的单据怎么删除掉?
用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
具体操作步骤如下：首先确保您是以新的制单人身份登录。接着，定位到需要修改的收款凭证页面。在凭证的空白行次中输入一个数值，系统会自动弹出一个提示框，询问是否要修改他人数据。此时，选择“是”按钮。系统将提示您确认操作，再次点击“是”确认修改。最后，删除刚刚输入的数据即可完成制单人的修改。
在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额，没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。等返回第一步的界面时，即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。
通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。
首先我们要把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。点击其他处理下的取消操作。弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“。
用友u8审核凭证时在凭证的右上方盖了审核人的名字怎么取消?
1、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
2、打开“总账”-“凭证”-“主管签字”，在主管签字凭证列表中双击某行或按〖确定〗按钮显示该张凭证；确认无误后，点击〖签字〗按钮，凭证上显示当前操作员姓名加红色框，表示这张凭证主管已签字。如果要取消签字，只需点击〖取消〗按钮，凭证上的签字标志取消，表示当前凭证取消主管签字。
3、其次，对于需要取消审核凭证的操作，用户可以切换至审核人的身份，进入“审核凭证”界面，然后点击“取消”按钮，即可取消已审核的凭证。需要注意的是，取消审核操作通常需要具备相应的权限，建议在有权限的情况下进行此操作。
4、用友取消审核签字的方法是恢复记账前状态，点击审核凭证，选择要取消的凭证即可。审核凭证的界面出现，可以查询找到那张记错的凭证，点击“取消审核”即可。可以只取消审核那一张凭证，也可以成批取消审核。按此方法取消出纳签字后就可以修改那张凭证了。
5、首先，打开用友U8软件，通过“财务会计”菜单，找到并点击“总账”选项，随后在下拉菜单中选择“凭证”，点击进入凭证管理界面。在凭证审核界面，检查所有凭证信息无误后，点击界面右下角的“确定”按钮。此时，凭证已进入待审核状态。接着，找到并点击需要取消审核的凭证。
6、在使用用友U8系统时，如果需要查看或编辑某张凭证，可以通过双击该凭证进入单张凭证界面。在该界面中，找到并点击【签字】按钮，此时在凭证上会显示出当前操作员的姓名，并用红色框标注，表明该凭证已经被主管签字确认。若要取消已签字的凭证，首先需要确保当前用户为最初的签字人，即为该凭证的主管。
用友u8怎么取消审核
1、在用友U8财务软件系统中，首先登录到凭证查询界面，找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证，然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项，接着点击确定按钮，系统会提示确认取消审核，按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
2、用友U8系统中取消审核的过程相对简单，但需遵循特定步骤以确保操作的准确性和合规性。首先，打开软件并进入“审核管理”模块，这里集中了所有待审核或已审核的信息。接着，你需要精确定位到需要取消审核的具体单元或页面。一旦选定，点击该单元或页面，进入详细的审核记录列表。
3、在用友u8财务软件系统中操作时，若需取消已审核的记账凭证，首先需进入凭证查询功能，找到需要取消审核的凭证。接着，在菜单栏中选择并点击取消审核按钮，最后确认操作，凭证即从系统中变为未审核状态。若要取消跨月凭证的审核，需额外执行反结账和反过账的操作。
用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
首先，进入结账界面，选择需要反结账的月份。接着，按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要加上Fn键），然后输入系统登录密码（这里以demo账号为例，密码默认为DEMO）。一旦输入正确，点击确定，系统会提示反结账操作成功。此时，界面中“是否结账”的“Y”标志会消失。
在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。
接下来，反记账： 在左侧导航栏，找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”，并点击进入。 在恢复方式中做出选择，输入口令后确认操作。而反审核： 以审核员的身份登录系统，确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面，设置好调整范围。
反记账的操作步骤如下：首先进入总账系统，选择期末对账功能，点击要反结账的月份，然后同时按下Ctrl+H键，系统会提示是否恢复记账前状态。如果提示已激活，继续操作；若提示已被隐蔽，则再次按下Ctrl+H键。
在进行凭证修改时，首先需要反结账。打开月末结账界面，选择最后结账的月份，按“Ctrl+Shift+F6”组合键，输入口令进行确认。接下来进行反记账操作，通过点击“总账—期末—对账”，按“Ctrl+H”键，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。
用友U8的反记账、反结账操作步骤如下：第一步，取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，具体操作为：进入总账系统—选择期末—点击结账—选择最后一个已结账的月份—连续点击Ctrl+Shift+F6键（如有需要可多次点击，系统会有提示）。
用友u8中已经复核的单据怎么删除掉?
用友中已经复核的单据想要删除，提示该单据已做过后续处理，不能弃审，可能的几个原因如下：该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。
具体操作步骤如下：进入用友软件系统，找到相应的采购模块，点击采购入库单，找到需要删除的那张错误的收货单。若版本支持直接删除，则直接删除即可。若不支持直接删除，那么需要先取消核销，再进行删除。取消核销的步骤一般是：点击单据名称，进入单据详情页面，找到核销信息，点击取消核销按钮，确认取消核销。
打开｜固定资产｜处理｜界面双击“凭证查询”选项，出现“凭证查询”对话框。查询并选择你要删除的凭证，单击删除后，返回｜总账｜凭证｜填制凭证界面｜制单菜单｜整理凭证｜把在固定资产模块中删除的凭证整理一下。此时，系统中由固定资产卡片生成的凭证就彻底删除了。
首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态，如果否，请反记账并取消审核。在填制凭证的功能中查找到该记账凭证。在凭证页面顶端菜单中点击“制单”，再单击下拉菜单中“作废/恢复”，给凭证标记上“作废”字样。
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