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用友u8输入销售专用发票,为什么账套主管可以审核,而有应收款管理权限的...
1、**权限设置**：可能账套主管具有更高级别的权限，包括审核和查看所有发票，而应收款管理权限的用户可能仅限于处理和管理应收账款相关的事务，没有被授予查看或审核发票的权限。 **审计流程**：在一些ERP系统中，发票输入后需要经过一个审计流程。
2、设置数据权限的操作需要账套主管进行。这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“系统服务”选项卡。如图按“权限”“数据权限分配”的顺序分别双击各菜单。如图在右侧可以对操作员的权限进行查看。
3、管理账套 用友账套主管具有管理整个账套系统的权限，可以对账套进行创建、修改和删除等操作。他们负责维护和更新账套数据，确保其准确性和完整性。控制用户权限 账套主管有权对其他用户的角色和权限进行设置和管理。
4、系统管理员可以设置其中一位为账套主管，该账套主管拥有已经授权的账套的所有操作权限，并且可以随时取消其权限，更换新的账套主管。其他操作员的操作权限则可以根据工作的需要和岗位的配置进行合理的授权，同样也可以随时增减或修改其权限。
u8发票怎么显示批注
在用友U8V72erp系统中可以在应付模块--制单处理中，点击摘要按钮，选择采购发票，然后双击选择对应的备注项。
打开替换对话框，按F1键就会出现替换功能的帮助。使用通配符搜索 使用通配符查找和替换 例如，可用星号 (*) 通配符搜索字符串（使用“s*d”将找到“sad”和“started”）。单击“编辑”菜单中的“查找”或“替换”命令。如果看不到“使用通配符”复选框，请单击“高级”按钮。选中“使用通配符”复选框。
用友软件根据采购入库单怎样生成凭证
首先，打开用友财务软件的“应付款管理”模块，并选择“凭证处理”下的“生成凭证”选项。 系统会弹出一个查询条件的对话框，在这里需要选择“收付款单”类型，然后点击“确定”按钮。 接下来，在查询结果中选择相应的采购入库单，并在“选择标志”栏中输入“1”，之后点击“制单”图标。
在用友财务软件中处理采购入库单生成凭证的具体步骤如下：首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。
用友财务软件中的采购入库单可以直接生成记账凭证。具体操作流程如下：首先，在存货核算模块的业务核算中完成采购入库单的记账。接着，进入存货核算模块的财务核算部分，系统将自动生成相应的记账凭证。
怎么样用友U8ERP开具销售发票
用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
用友ERP采购专用发票在哪里的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友erp采购专用发票在哪里打印、用友ERP采购专用发票在哪里的信息别忘了在本站进行查找喔。
