本篇文章给大家谈谈t3用友erp采购发票生成凭证，以及用友t3采购入库单生成凭证对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
- 2、用友T3里面采购入库单和采购发票到了一共要做几张凭证?
- 3、金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票
- 4、金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置
急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
如果保存之后，核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。
如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的，解决方法为：打开企业应用平台中，财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面，自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。查看工作报告是否符合结账要求，并把工作报告拉到最后，查看各个子模块的结账状态。
完成上述步骤后，专用发票的结算即被成功取消。此过程较为简单，但务必谨慎操作，以免造成不必要的麻烦。在用友T6系统中，如果已经完成了专用发票的结算，想要取消结算，首先需要取消审核。这一步骤在采购发票页面通过点击“弃复”按钮来实现。
用友T3里面采购入库单和采购发票到了一共要做几张凭证?
1、在用友软件中，处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后，系统自动完成结算或勾稽过程，生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。
2、接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。随后，在选择标志一栏中输入数字1，并点击制单按钮。这一步骤将基于您选择的条件生成相应的凭证信息。最后，如果一切顺利，您可以点击保存按钮来完成整个凭证生成过程。
3、在用友财务软件中，处理采购入库单并生成凭证的步骤是：首先，打开应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要选择收付款单作为查询条件并点击确定。然后，在选择标志一栏输入数字1，点击制单按钮。
金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票
金蝶K3系统中生成采购费用发票的凭证，操作步骤如下：首先，打开金蝶K3软件，并进入系统主界面。在主界面中，点击存货核算按钮，进入存货核算功能模块。随后，系统将显示一个对话框，其中包含多种核算选项。在此对话框内，勾选外购入库按钮，以聚焦于外购入库的核算。
首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录，如下图所示。进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面。在凭证生成界面，筛选凭证类型，勾选【销售收入-赊销】，如下图所示。点击工具栏的【重设】，进入【条件过滤】选项框。
在使用ERP软件时，单到回冲或月初回冲，系统会自动产生红字入库单和蓝字入库单，确保采购系统的财务记录准确无误。然而，单到补差则只会生成暂估补差单据，不会生成红蓝字入库单。
打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。
如果外购入库单和生成采购发票的期间相同，直接修改外购入库单上的供应商信息即可解决问题。但如果外购入库单是在以前的期间完成的，建议采取以下步骤：首先，通过原来的外购入库单下推一张红字入库单，用来冲销之前的错误入库记录。其次，再补做一张正确的蓝字入库单，确保供应商信息准确无误。
金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置
1、首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录，如下图所示。进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面。在凭证生成界面，筛选凭证类型，勾选【销售收入-赊销】，如下图所示。点击工具栏的【重设】，进入【条件过滤】选项框。
2、设置金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版，需遵循单到回冲或单到补差的规则。单到回冲时，发票到达后系统自动生成原暂估单据的红字回冲单，同时生成结算发票对应的蓝字入库单，实现结算过程。单到补差则在发票到达后，系统根据差价自动生成暂估补差单，此单据再生成补差凭证。
3、打开K/3系统主界面，点击左上角的系统，进入K/3客户端工具包 在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。
4、打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。
5、金蝶K3系统中生成采购费用发票的凭证，操作步骤如下：首先，打开金蝶K3软件，并进入系统主界面。在主界面中，点击存货核算按钮，进入存货核算功能模块。随后，系统将显示一个对话框，其中包含多种核算选项。在此对话框内，勾选外购入库按钮，以聚焦于外购入库的核算。
6、使用ERP软件时，建议使用单到补差的方式。因为这种方式不会自动生成入库单，采购系统的单据都将是实际业务单据，避免了入库单的混乱。如果暂估单据较多，使用单到回冲或月初回冲的方式，可能会导致采购系统的红蓝字单据过多，给操作带来不便。
关于t3用友erp采购发票生成凭证和用友t3采购入库单生成凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
