用友财务软件期末结账步骤（用友财务软件如何期末结转）

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用友t3反结账反记账：反结账进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。

首先，点击系统主菜单中【期末】选项下的【结账】子菜单，屏幕上将显示结账向导第一步——选择结账月份。使用鼠标点击选择所需的结账月份。选择月份后，点击【下一步】按钮，屏幕将显示结账向导第二步——核对账簿。点击【对账】按钮，系统将对选定月份的账簿进行核对。

在用友通系统中，月末结账操作每月仅能执行一次。首先，用户需通过点击系统主菜单中的【期末】选项，再选择【结账】进入结账功能页面，屏幕上将显示结账向导一，提示用户选择要结账的具体月份。用户需使用鼠标点击相应的月份。

用友财务软件期末结账步骤（用友财务软件如何期末结转）

- 记账：财务会计→总账→凭证→记账。固定资产结账：- 财务会计→固定资产→处理→月末结账。销售管理结账：- 审核单据：供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。- 销售月末结账：供应链→销售管理→业务→销售月末结账。库存管理结账：- 审核单据：入库、出库、略。

在使用用友财务软件进行结账时，应遵循以下步骤：首先，执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。然后，选择要结账的月份，点击“下一步”按钮。接着，点击“对账”按钮，系统会自动对所选月份进行账账核对。随后，再次点击“下一步”，系统将展示“工作报告”，供你查看。

登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。

用友软件的月末结账流程涉及多个模块，需按特定顺序进行。首先，需完成《采购管理》模块的月末结账，之后才能进行《库存管理》、《存货核算》和《应付管理》的月末结账。这一流程中，《采购管理》的结账是前提条件。紧接着，只有《采购管理》和《销售管理》模块都完成结账后，《库存管理》模块才能进行结账。

在月末，你需要通过登录用友财务软件开始结账流程。具体步骤是从登录页面进入系统，将登录时间设定为每月最后一天，以确保所有业务数据已输入完毕。进入总账系统后，首要任务是审核本月所有凭证。这一步骤需要逐一检查每一张凭证，确保其准确无误，防止错误数据影响结账结果。接下来是月末转账环节。

用友T+月底结账流程一般包括以下步骤：确认当月所有业务数据已经录入系统，包括采购、销售、费用等。核对当月所有银行流水账单，确保所有收支款项都已经录入系统。核对当月所有应收应付账款，确保所有未结清的账款都已经处理完毕。

1、在使用用友财务软件进行结账时，应遵循以下步骤：首先，执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。然后，选择要结账的月份，点击“下一步”按钮。接着，点击“对账”按钮，系统会自动对所选月份进行账账核对。随后，再次点击“下一步”，系统将展示“工作报告”，供你查看。

2、用友通财务软件的月末结账功能每月只能使用一次。【操作步骤】首先，点击系统主菜单中【期末】选项下的【结账】子菜单，屏幕上将显示结账向导第一步——选择结账月份。使用鼠标点击选择所需的结账月份。选择月份后，点击【下一步】按钮，屏幕将显示结账向导第二步——核对账簿。

3、在使用用友财务软件时，结账步骤如下：首先确认账套的各个模块是否已完成月结，确保上个月的账目已经处理完毕。接着，通过系统管理进入，使用admin账户登录并备份当前账套。随后，退出系统，使用账套主管demo账户登录，输入demo作为密码。选择当前年份，如2018年，登录系统。

4、结账步骤：打开用友财务软件，检查并确保账套的各个模块已经完成月结工作。进入系统管理模块，点击“管理员登录”进行账套备份。退出后，以账套主管身份（用户名：demo，密码：demo）登录，选择当前年份进行登陆。进入“年度账”模块，选择“建立”以创建新的年度账簿。

5、凭证处理填制凭证在用友U8财务软件中，填制凭证时需注意会计科目应为末级科目，且金额和摘要不能为空。红字金额应以负号表示。审核凭证审核凭证时，可以单张审核或成批审核。审核人员应与制单人员不同，审核通过的凭证只能由审核人本人取消审核。凭证记账通过审核的凭证将自动进入记账环节。

6、在月末，你需要通过登录用友财务软件开始结账流程。具体步骤是从登录页面进入系统，将登录时间设定为每月最后一天，以确保所有业务数据已输入完毕。进入总账系统后，首要任务是审核本月所有凭证。这一步骤需要逐一检查每一张凭证，确保其准确无误，防止错误数据影响结账结果。接下来是月末转账环节。

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