今天给各位分享用友财务软件计算工资的知识，其中也会对用友软件做工资步骤进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友怎么定义工资计算公式啊?
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“工资项目设置”窗口中，点击“公式设置”选项卡，进入到公式设置界面。点击“增加”，在下拉菜单中选择“交通补贴”。然后点击“函数公式向导输入”。
2、用友ERP-U72版本：1：打开具体的工资类别即可找到公式设置，在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入采购人员 or 营销人员 再在算术表达式1中填入200，算术表达式2中填入100即可。
3、在用友U8中设置公式，主要遵循以下步骤：首先，以账套主管身份登录到“企业应用平台”，打开相应的工资类别或财务报表。对于工资项目公式的设置，需进入“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”，在“工资项目设置”窗口中，点击“公式设置”选项卡进入公式设置界面。
4、在用友U8里面设置公式，首先需要进入软件的相应模块，并找到需要设置公式的具体位置。一般来说，这涉及到报表或工资项目等的计算公式设置。下面将详细解释如何进行操作。如果是设置报表公式，通常需要先打开用友U8财务软件，找到并打开需要修改公式的报表。
5、基本工资/22*缺勤天数”，并确保正确无误后，点击“公式确认”。最后，确认所有设置无误后，点击“确定”按钮，完成公式设置。通过以上步骤，你就能在用友U8报表中成功设置所需的公式了。记住，每一步的细节都至关重要，确保公式准确无误，才能让报表的数据计算更为精准。
用友会计电算化工资部份的详细操作是怎样的?
1、在用友会计电算化系统中，操作工资部分时，首先需要建立工资账套，根据需要可以选择单个或多个账套，并进行相关设置。接下来，需要设置部门、人员档案、工资项目及计算公式，这是基础信息的准备步骤。在完成基础信息设置后，可以根据实际情况进行工资变动并录入数据。
2、登陆后，在【账套】的下拉栏中找到【建立】，点击进入。在弹出的窗口输入，输入账套号和账套名，和开账时间，然后下一步即可。输入单位名称和简称，下一步。选择好企业类型（工业或商业），和行业性质（根据实际情况而定），下一步。
3、以用友会计软件为例，进行会计电算化实验的步骤如下：第一步是账套设置。你需要输入账套信息，如账套号、名称、路径、启用日期等，并填写单位信息，如单位名称、地址、法人代表等。此外，还需设置核算信息和基础信息，包括科目编码方案、分类编码等。人员分工和会计科目设置也是重要的环节。
用友财务软件月末怎么计提工资
用友财务软件月末怎么计提工资 你自己录入一个适合你公司计提工资的凭证，然后设置为常用凭证，然后每个月点击选择该凭证就可以，用友的常用凭证里面也有供你选择使用的计提工资的凭证；选择适合你公司的就可以。
在录入完工资变动数据后，接下来是工资计提，这一步骤是根据设定的工资项目和计算公式，自动计算出工资总额。然后，进行月末结账，这一步是将当月的工资数据汇总并结转到下个月。最后，可以通过系统查询相关的报表，包括工资汇总表、工资明细表等，以方便管理和分析工资数据。
在用友U72中，我们可以先为每个部门设定不同的薪资项目和计算规则，然后根据员工的实际出勤情况来计提工资。在分摊环节，我们可以设定按照部门人数来分摊工资成本，这样销售部的工资成本就会根据其员工人数占总人数的比例来进行分摊，同样技术部和行政部也是如此。
需要。现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。存货：包括原材料、在产品、产成品等。
在【业务处理】菜单中选择【反结账】选项，屏幕将显示反结账界面。 选择需要反结账的工资类别，确认即可完成操作。注意事项： 只有账套主管才能执行此操作。 以下情况禁止反结账：- 总账系统已结账。- 汇总工资类别的会计月份等于反结账会计月，且包含需反结账的工资类别。
计提福利费的做法已经停用。福利费只能在实际支付以后，列入应付职工薪酬-职工福利费科目。月末随应付职工薪酬一并转入费用或成本科目。转账定义公式，选择自定义转账凭证。在录入公式的列，点放大镜-帮助向导，逐项选择。
用友软件,如何求应计实发工资?
打开所需要操作的表格。如下图所示：在打开表格之后，将鼠标放置于实发工资的后一栏，输入”合计“，即各部门应付工资合计与实发工资的和。如下图所示：在合计一栏的下面，输入公式”=B3+C3，然后按下回车键，即可得出管理部门的“应付工资合计与实发工资的和。
应发合计就是这次发工资薪金，减去应该扣除的工资薪金。每月工资条科目：应发合计就是这次发工资薪金，减去应该扣除的工资薪金（比如个人应该交的五险一金金额、应该扣的个人所得税税额）后的实际应该发的工资金额。
应付职工薪酬-工资的借方发生额。当然，这里面的数据其实还包括扣款（即没有实际发放的）所以同时还应该看现金流量项目中的支付和为职工支付的现金这个项目。支付给职工和为职工支付的现金流出 全年合计，减去应付职工薪酬-福利、社保等科目的借方汇总后，就是应付职工薪酬-工资借方汇总中实际支付工资的金额。
在用友会计电算化系统中，操作工资部分时，首先需要建立工资账套，根据需要可以选择单个或多个账套，并进行相关设置。接下来，需要设置部门、人员档案、工资项目及计算公式，这是基础信息的准备步骤。在完成基础信息设置后，可以根据实际情况进行工资变动并录入数据。
点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“工资项目设置”窗口中，点击“公式设置”选项卡，进入到公式设置界面。点击“增加”，在下拉菜单中选择“交通补贴”。然后点击“函数公式向导输入”。
即可完成 设置时注意增减项问题，还要对它的位置做出相应的调整，例如福利费和缺勤扣款 接下来是公式设置：在公式设置--选择“福利费”--点击函数公式向导输入--根据实际要求选择相应的函数，点击“下一步”。
用友财务软件计算工资的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友软件做工资步骤、用友财务软件计算工资的信息别忘了在本站进行查找喔。
