本篇文章给大家谈谈用友财务软件t3往来怎么操作，以及用友t3往来管理怎么用对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
用友t3怎么增加个人往来
首先，登录用友T3系统，进入“财务管理”模块。然后，在模块内找到“个人往来”管理界面。点击页面中的“新增”按钮，系统会弹出一个窗口，要求你输入个人往来的详细信息，例如名称、联系人、地址、电话等。最后，完成信息输入后，点击“保存”按钮，即可成功增加个人往来信息。
启动用友软件，进入主页界面后，首先应点击基础设置选项，接着选择财务模块下的会计科目。完成会计科目进入后，您会看到一个菜单栏，其中包含多种功能图标。接下来，找到并点击增加按钮，这将引导您进入一个新增科目的界面。在此界面中，您需要输入新科目的详细信息，如科目名称、科目代码等。
启动用友软件，首先在首页找到并点击基础设置区域，然后在财务模块中选择会计科目。进入会计科目管理界面后，用户应注意到上方的菜单栏。在这里，寻找并点击增加按钮图标，这将引导您进入新增会计科目的界面。接着，您需要输入新增科目的名称。
个人往来怎么增加人员：打开用友软件主页，选择基础设置窗口，点击财务选项中的会计科目。在进入会计科目的界面以后，点击菜单栏下的增加这个图标。增加科目的操作在弹出的“新增会计科目”窗口中进行。
用友T3总账怎么引入供应商往来的期初数据?
1、期初余额”。点击“引入”按钮，点击“是”。引入成功后，“供应商往来期初”中该条记录会显示。退出登录后，“应付账款”中会显示期初余额的金额。再次进入“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”，点击“确定”，会显示一个对账界面。
2、登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”，点击“确定”。
3、为了将用友T3系统中的库存期初数据导入至总账中，首先，你需要启动电脑，找到并打开程序管理窗口。在程序列表中找到并选择“用友T3管理软件”。随后，进入软件主界面，点击进入“系统工具”菜单选项。在系统工具中，找到并点击“导入导出设置”功能。
4、在用友T3系统中，若要输入客户往来的期初余额，需要进行一系列的前期准备工作。具体步骤包括：首先，点击“总账”菜单项，进入系统设置模块；然后，选择“设置”子菜单，点击“期初余额”选项，系统将弹出客户往来期初余额输入窗口。
5、启用了 购销存的情况下，在 采购和销售中有“供应商往来”和“客户往来”图标，右键---往来期初。增加后到总账---设置--期初余额 中引入即可。注意 应收应付等科目 需打 客户供应商往来核算的辅助项。
6、完成期初余额录入后，点击保存按钮，以确保录入的信息被正确保存。在“总账”功能中，可以查询每个科目的期初余额。如果有误，可以在“凭证管理”中再次点击“期初余额录入”选项，进行修改后保存。这一步骤有助于确保期初余额录入的准确性。以上步骤完成后，即可完成用友T3往来科目期初余额的录入工作。
用友t3往来科目期初余额怎样录入
在“凭证录入”功能中，可以找到“期初余额录入”选项。点击该选项后，系统会显示出所有账簿中未录入的科目余额。用户需要根据实际情况，选择相应的科目并录入其期初余额。如果存在多级科目，还需要录入上级科目的期初余额。完成期初余额录入后，点击保存按钮，以确保录入的信息被正确保存。
首先，进入期初余额录入界面，路径为：总账-设置-期初余额。这里需要特别注意年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额以及辅助科目。对于普通科目，可以直接录入累计借贷和期初余额。由于这个账套是从12月启用的，因此为了保证数据的准确性，需要录入累计借贷和期初余额，而年初余额则由系统自动计算得出。
具体步骤包括：首先，点击“总账”菜单项，进入系统设置模块；然后，选择“设置”子菜单，点击“期初余额”选项，系统将弹出客户往来期初余额输入窗口。接下来，点击“增加”按钮，系统会生成一个空白的输入框，此时，用户需根据实际情况填写相关信息，包括客户名称、期初应收金额或应付金额等详细内容。
首先，进入期初余额录入界面，在“总账-设置-期初余额”中，需重点关注年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额四个关键点。对于普通科目，只需录入累计借贷信息和期初余额，系统会自动计算年初余额。如果账套在12月启用，应录入累计借贷和期初余额；若在1月启用，则只需录入期初明细科目即可。
首先，我们需要进入期初余额录入界面，具体路径为总账-设置-期初余额。在录入过程中，有几点需要注意： 年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额等字段需要正确填写。 普通科目的期初余额可以直接录入累计借贷和期初余额。
请在“会计科目”界面中，选择“应收账款”科目，然后点击“按客户辅助核算”，以此进行进一步的操作。接着，需要在系统中进行“设置-往来单位”的操作，对客户进行分类，并录入现有的客户档案，以便系统能够准确追踪和管理各个客户的相关数据。接下来，进入期初余额录入环节。
用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做
首先，启动用友T3软件，依次选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算。当客户还款时，需填制一张涉及应收账款的凭证，并选择客户“客户A”。
首先，你需要进入“基础设置”菜单，然后点击“财务”选项，在此之下找到并点击“会计科目”。在会计科目列表中找到“1131应收账款”，双击打开该科目页面，勾选“客户往来”辅助核算选项。其次，你需要进入“总账”菜单，选择“设置”选项卡下的“期初余额”。
在用友T3系统中，为了准确记录和管理客户往来账款，我们需要进行以下设置。首先，进入系统后，我们需要点击“基础设置”，随后选择“财务”下的“会计科目”，找到并双击“1131应收账款”科目。在打开的窗口中，勾选“客户往来”这一辅助核算选项，以便系统能够识别并管理与客户之间的账款往来。
用友客户往来两清的操作：显示两清：在查询结果中是否包含已两清的的客户往来。如何进行自动勾对：自动勾对包括专认勾对、逐笔勾对、全额勾对、部门勾对、项目勾对、票号勾对。
当业务比较少的时候没有进行两清感觉不出有什么来，但当往来业务较多，为了及时了解应收款的结算情况和未达账情况就需要进行两清，这倒不是为了体现出用友的什么操作，而是为了应收账和未达账的管理而设定的。
在用友系统中，设置客户往来科目需要按以下步骤操作：首先，进入“基础设置”，然后选择“财务”中的“会计科目”，找到并双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”作为辅助核算项目。
关于用友财务软件t3往来怎么操作和用友t3往来管理怎么用的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
