今天给各位分享购买用友财务软件预付款的知识，其中也会对购买用友财务软件预付款怎么入账进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
u8预付款在哪做单
1、可以在应付管理中手工做付款单，付款单表体可以录入订单号，这样查询订单执行统计表可以统计到预付款金额。直接在应付模块手工做付款单。用友U8软件用友T3怎么做预付款。
2、您好！按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。说明：之前的预付款 借，现金或银行。贷，预付账款。到票 借，材料采购 贷，应付账款 预付冲应付 借，应付 贷，预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。
用友软件,我们先预付供应商预付款,但到货后未冲减预付,导致一直挂着...
在用友U8软件中使用用友T3进行预付款操作时，我们以需向供应商支付4000元为例，其中预付款为1000元，剩余3000元将在后续支付。具体步骤如下：首先，打开付款结算界面，选择供应商XX，点击增加按钮。在应付款项列表中输入金额1000，选择好结算方式后点击保存。然后，点击预付按钮完成预付款操作。
在你向供应商支付了剩余的1000元后，剩余的2000元可以使用前面的预付款来完成支付。在进行账务处理时，首先应该使用预付冲应付的流程，即用那1000元的预付款来抵扣等额的应付账款，接着再完成剩余的1000元的付款流程。最后，完成核销操作，这样整个流程就完成了。
没有具体规定啥时候。举例，预付 1000，买了2000的东西，再付给你供应商1000块，其他的用前面的预付款。这时你先做预付冲应付，用预付的1000冲1000，再做付款1000，再核销就OK了。挺简单的吧，上述答案由畅捷通服务社区工程师为您解答哟。望采纳，多谢。
用友U8如何在付款单据录入中做收款单
1、登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。
2、首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。点击”增加“。选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。
3、在用友U8系统中生成付款单据的凭证是一项常见的财务操作。首先，您需要登录到用友U8系统。登录后，找到并点击业务导航中的“财务会计”选项。接着，从“财务会计”菜单中选择“应付款管理”。在“应付款管理”页面，您会看到一系列子菜单，其中一项是“凭证处理”。点击“凭证处理”，然后选择“生成凭证”。
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