今天给各位分享用友erp怎么凭证反审的知识，其中也会对用友凭证反审核进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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如何反记账反审核凭证?
点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”点击月份进入后，点击“取消审核”，既可以实现反审核凭证。
用友系统中，反记账、反审核凭证的操作步骤如下：首先，取消结账。用户需点击总账菜单下的期末选项，找到并选择最后一个已结账的月份，紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键，此时系统会提示多次操作才可取消结账功能，用户需多次执行此操作。接着，取消记账。
反记账：在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能；然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；反结帐：在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；反审核：在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
第一步：反结账 登录用友T3系统，进入总账系统模块。点击“总账”选项，接着选择“期末”和“结账”。 在弹出的窗口中，选择您希望取消结账的最后一个结账月份。使用Ctrl+Shift+F6组合键，随后输入帐套主管的口令，完成反结账。
在“总账”界面下，点击“期末”中的“对账”选项，进入对账页面，按下Ctrl+H组合键。系统会显示“恢复记账前状态功能已被激活”的提示，确认后退出总账界面。接着在“凭证”选项下，点击“恢复记账前状态”，选择要取消月份的月初状态，点击确定。此时需要输入账套主管的密码并确认，完成反记账操作。
用友反审核是什么意思
用友反审核是指在用友系统中对已审核的凭证或单据进行反向操作，使它们回到未审核状态。详细解释如下：用友系统的反审核操作 在用友系统中，当一些凭证或单据经过审核后，若发现审核结果有误或需要修改，就需要进行反审核操作。
系统会取消该凭证或单据的审核状态。反审核是为了对已经审核的凭证或单据进行更改或补充信息。在进行反审核操作时，要确保更改的凭证或单据不影响财务报表的准确性和完整性。反记账操作 进入用友财务通系统的记账模块。 选择需要反记账的凭证或分录。 点击反记账按钮。
反审核是t3用友软件中的重要功能之一，它帮助用户在发现错误时能够及时纠正。通过这一功能，用户可以确保财务数据的真实性和准确性，避免因错误凭证导致的财务报表失真。在实际操作中，用户应严格按照操作流程进行，确保每一个步骤都准确无误。
反审核则是取消已审核的凭证审核状态。需使用审核人的身份，在审核凭证界面点击相应的凭证，进行取消审核操作即可。综上所述，通过反结账、反记账和反审核这三个步骤，我们便可以实现用友财务软件中已审核并记账结账工作的取消。
在用友T6系统中，反审核是一项重要操作。首先，你需要取消结账，具体步骤如下：进入“总账”菜单，找到并点击“期末”中的“结账”，选择最后一个已结账的月份，然后按Ctrl+Shift+F6键进行取消操作。操作时请确保按下了几次，系统会有提示。其次，进行反记账。
反审核：登录用友T3软件，进入凭证管理界面。在凭证列表中，找到需要进行反审核的凭证。点击凭证列表中的反审核按钮，系统会提示确认是否进行反审核操作。确认无误后，点击确定按钮，系统将会执行反审核操作。成功反审核后，系统将会给出相应的提示，表示凭证已成功进行反审核。
请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账
进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份，点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作，撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记，确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据，以防意外情况发生。
在用友财务通系统中，反结账操作可以通过以下步骤完成：首先进入总账，点击期末，然后选择结账功能，接下来选择需要取消结账的月份，按住Ctrl键同时按下Shift键，再按下F6键，系统会显示取消结账的提示，点击确认即可。
反结账：进入总账模块，选择“期末”-“结账”，找到需要取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6，系统会显示“取消结账”选项，点击即可完成操作。 反记账过程分为两步：首先，在“对账”对话框下按Ctrl+H，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。确认后退出。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
关于用友erp怎么凭证反审和用友凭证反审核的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
