本篇文章给大家谈谈用友U8ErP取消审核，以及用友u8怎样取消审核凭证对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
如何进行反记账?
1、核对账单。反记账的前提是要先核实账单，正确记录每笔收支情况。有些人为骗取利益可能会故意操作账单，所以一定要仔细检查每一项数字。妥善保存账单。为了更好地保护自己的权益，我们可以把账单拍照或复印存档，以便日后查证、证明自己的身份与要求维权时使用。收集证据。
2、打开用友软件，进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”，再进行结账操作。 在结账确认窗口中，选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6，并输入账套主管密码，完成反结账。第二步：执行反记账操作 进入总账模块，选择“期末”下的“对账”功能。
3、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
用友ERP-U8怎么删除记账痕迹
取消结账，取消记账，取消审核（由审核人操作）。进入制证窗口，在制证菜单下-作废（作废错误的凭证），然后在下面有个整理凭证，做整理。供参考。
总的步骤：取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消 a取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
在用友U8系统中，若需删除由ERP生成的转账凭证，首先需进入填制凭证界面，点击整理选项。随后，一个新窗口将弹出，需在此窗口中选择凭证所属的期间并点击确定按钮。紧接着，系统将展示一个作废凭证表的对话框，在此表单中，你可以看到系统筛选出的所有作废凭证，并且能够发现其中有一个删除选项。
工具\材料 用友软件 方法如下 首先在电脑桌面找到“企业应用平台”并打开登录。接着在菜单里找到“凭证列表”选项。可以在以下界面看到近期的凭证：接着鼠标单机“凭证”选项，如下图所示：最后单机“删除”选项即可。
单击“制单”下的“整理凭证”，就弹出要删除凭证的时间选择窗口，“确定”后会弹出删除凭证选择窗口，做相应的选择后，单击：“确定”就基本搞定了。如果是删除总账以外其它子系统中生成的记账凭证，那么在那个子系统中生成的凭证，需要到相应的子系统中，通过凭证查询功能，在凭证查询窗口直接删除即可。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
2、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
3、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
4、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
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