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本文目录一览：
- 1、用友暂估,货到,发票未到,如货9月到,而发票11月才到,如何做暂估,10月份...
- 2、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
- 3、用友、金蝶是怎么做暂估入库
- 4、在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理
- 5、请教用友暂估的事情,
- 6、在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?
用友暂估,货到,发票未到,如货9月到,而发票11月才到,如何做暂估,10月份...
1、如果是月初回冲，在月末处理时 ，系统会自动生成红字回冲单，冲销暂估入库单，下月初，自动生成蓝字的暂估入库单。发票到了再结算，做结算成本处理。如果你选择了单到回冲，那么暂估后，生成凭证，等何时发票来了，再做结算，和结算成本处理，同时系统自动生成红蓝回冲单。
2、暂估报销单据通常出现在两种情况下：一是入库单采用暂估记账方式，如果发票未到，在入库数量全部结算后，需要在核算模块执行“暂估成本处理”。若未进行此操作，平时月份期末处理时不会有任何提示，但在12月份进行核算模块期末处理时，会遇到上述提示。
3、单到回冲暂估方式下的处理：若次月发票全部到达，本月先暂估记账，次月结算后自动生成红蓝回冲单，便于查询。若次月发票部分到达，次月发票和入库单可部分结算，但暂估成本处理无记录，需待发票全部结算后，再处理暂估成本。若次月发票仍不会到达，本月无需处理，待后续发票到达确认成本。
4、用友U8系统暂估处理方式包括月初回冲、单到回冲和单到补差。本案例演示月初回冲处理方式。月初回冲案例描述及凭证 业务说明 10月份收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。10月末估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。
5、一般暂估流程：票到货末到，做采购发票，制单，等入库单来了，再做手工结算 货到票末到，先做采购入库单，制单，等发票来了，再做手工结算，推荐个不错的学习用友的网址给您 http：// 里面有很多用友的知识库，站下还有论坛，专门解答用友软件的一些问题，呵呵，不错的说。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
第一步，基础设置。在用友ERP系统中，首先需要进行基础设置，包括成本中心、成本要素、费用要素等基础数据的设定。这些数据是后续成本管理的基础，确保成本能够准确核算。接下来是数据采集。这包括从各个模块，如采购、销售、库存等，收集相关的成本数据。
用友、金蝶是怎么做暂估入库
在采购流程中，处理暂估入库是关键环节。首先，月末需在存货核算系统中录入采购暂估价，这一操作将自动生成凭证，其内容为借记原材料，贷记应付账款-暂估款（特定供应商）。此步骤确保账目与实际采购活动的初步估计相符。
在金蝶系统中，采购入库时遇到发票未到的情况，可以选择单到回冲或单到补差两种方法处理。单到回冲指的是等发票到达后，在系统中进行结算或勾稽，系统根据既定的单到回冲方法自动生成原暂估单据对应的红字回冲单据，并同时生成结算发票对应的蓝字入库单。
在金蝶系统中，单到回冲是指在收到发票后，通过系统中的结算或勾稽功能，生成与原暂估单据相对应的红字回冲单据，并自动生成结算发票对应的蓝字入库单。这种操作方式有助于准确反映库存状态，减少不必要的账面波动。
具体金蝶K3软件中的设置来说，存货核算，金蝶把与暂估相关的核算参为设置为两个： 一是“暂估差异的生成方式”，有单到回冲和单到补差两个。 二是“暂估冲回凭证的生成方式”，有单到回冲和月初一次冲回两个。
在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理
1、暂估报销单据通常出现在两种情况下：一是入库单采用暂估记账方式，如果发票未到，在入库数量全部结算后，需要在核算模块执行“暂估成本处理”。若未进行此操作，平时月份期末处理时不会有任何提示，但在12月份进行核算模块期末处理时，会遇到上述提示。
2、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。
3、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。
4、月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。
5、在出入库过程中，企业可以使用出入库调整单来对已经记账的单据进行修改，并同时调整相应的明细账或差异账/差价账。对于那些当时无法确定入库单价的物品，可以先采用暂估价进行入库处理。
6、暂估蓝字回冲单是在期末处理阶段产生，它是对前期暂估金额的修正，确保财务报表的准确无误。而报销蓝字回冲单则是在结算成本处理阶段出现，用于调整成本，确保成本核算的正确性与完整性。在日常操作中，普通采购入库单的生成与使用也是不可或缺的一部分。
请教用友暂估的事情,
1、单到回冲暂估方式下的处理：若次月发票全部到达，本月先暂估记账，次月结算后自动生成红蓝回冲单，便于查询。若次月发票部分到达，次月发票和入库单可部分结算，但暂估成本处理无记录，需待发票全部结算后，再处理暂估成本。若次月发票仍不会到达，本月无需处理，待后续发票到达确认成本。
2、第一步，设置暂估科目。在用友T+系统中建立专门的暂估科目，将其与特定业务相连接，为后续暂估操作打下基础。第二步，记录暂估。在执行暂估时，将对应业务的收入或支出暂记于暂估科目内，实现初步核算。第三步，调整与确认。待实际业务完成，调整暂估科目金额，将其转化为正式的收入或支出科目。
3、用友暂估的具体时间点通常是在企业月末结账时。在这个时间点，企业需要对本月的所有经济业务进行梳理和核算，对于已经到货但发票未到的货物，需要根据合同价格或其他合理依据进行暂估入账。这样做的目的是为了保证企业财务报表能够真实反映当月的资产和负债情况。
4、用友ERP中可以分段进行发票的开具和暂估回冲的，系统自动操作完成。你只需要按照发票对应的入库单进行发料的审核和结算就可以了。该入库已开具多少发票、回冲多少暂估，还预留多少没开票等等都一目了然，凭证上也可以同步体现出来的。
在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?
1、暂估报销单据通常出现在两种情况下：一是入库单采用暂估记账方式，如果发票未到，在入库数量全部结算后，需要在核算模块执行“暂估成本处理”。若未进行此操作，平时月份期末处理时不会有任何提示，但在12月份进行核算模块期末处理时，会遇到上述提示。
2、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。
3、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。
4、月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。
5、在出入库过程中，企业可以使用出入库调整单来对已经记账的单据进行修改，并同时调整相应的明细账或差异账/差价账。对于那些当时无法确定入库单价的物品，可以先采用暂估价进行入库处理。
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